Versão 1.8.0.528 Base Condomínio Uno - Histórico de revisão

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2018-09-14T15:36:19Z

‎Correções

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‎Notas

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‎Correções

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‎Outras

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‎Base Doc

Gerenciaqualidade: /* Implementações */

2018-08-14T14:54:05Z

‎Implementações

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Gerenciaqualidade: Criou página com '==Índice== ===Notas=== Documentação da versão '''1.8.0.528'''. ===Implementações=== ====Informe de Rendimentos==== Implementada a opção ''N...'

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Criou página com '==Índice== ===Notas=== Documentação da versão '''1.8.0.528'''. ===Implementações=== ====Informe de Rendimentos==== <TT197316><TT113533> Implementada a opção ''N...'

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==Índice==

===Notas===

Documentação da versão '''1.8.0.528'''.

===Implementações===

====Informe de Rendimentos====

<TT197316><TT113533> Implementada a opção ''Não Gerar Condôminos sem CPF/CNPJ'' no relatório '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), ela também terá interferência na geração da '''DIRF''' e no relatório '''Bureaux'''.

[[Arquivo:Base_Condominio_Informe_Anual1.JPG|center]]

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''

Além dessa nova opção de filtragem, também foi acrescentada a fração utilizada de acordo com cada unidade no layout do relatório.

|}

[[Arquivo:Base_Condominio_Informe_Anual2.JPG|center]]

====Outras====
<TT225089> Inserida a opção ''Imprimir NF Contas a Pagar'' no '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete. Essa informação também é gerada no '''Balancete Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recpag e Balancete Composto).

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''Essa opção irá funcionar somente se as opções de agrupamento de receita (''Agrupar Unidade'' ou ''Agrupar Recibo'') não estiverem selecionadas.'''

|}

<TT224049> Acrescentada a ''Data de Nascimento'' do Fornecedor no relatório '''Conferência de Autônomo''' (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).

Adicionado o campo ''Razão Social'' no '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio).

Implementada a opção ''Registro Gerado'' no '''Cancelamento de Emissão do Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Emissão do Recibo), essa opção permite acrescentar ou retirar os recibos com log de registro gerado na lista de cancelamento.

[[Arquivo:Base_Condominio_Cancelamento_Emissao.JPG|center]]

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''

Além dessa nova opção de listagem, também foram acrescentadas as colunas ''Gerado'' e ''Arquivo'', pertinentes ao registro.

Para mais informações consulte também o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].

|}

===Correções===

<TT213894> Corrigido o '''Cálculo de Tarifas Sobre Contas a Pagar''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando não existia parâmetro cadastrado para o lançamento o sistema estava mapeando o cálculo mesmo assim, impossibilitando a realização do mesmo em outro momento porque os lançamentos já estavam mapeados.

<TT225858> Corrigida a '''Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico''' para o Banco Bradesco Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois, nas posições 12-13 do Header do pagamento de tributos com código de barras (DARF- pelo sistema), o sistema colocava o código 16, de acordo com o manual significa "Tributo - DARF normal", quando deveria ser preenchido com o código 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.

<TT135284> Ajustada a impressão do '''Balancete Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção ''Agrupar Unidades'' não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.

<TT199350> Ajustado o '''Relatório de Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para suportar o tamanho máximo de 30 posições para o nome do arquivo.

<TT211840> Corrigido o '''Controle de Bloqueio de Saldo''' através do [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher|Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher]], pois, o sistema estava computando os saldos dos grupos de saldos ''sem gestão financeira'' como saldo do condomínio.

<TT226629> Corrigido o '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Compostos), pois, não estava considerando a opção ''Separar Gestão Financeira''.

<TT225564> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar ''Imprimir Detalhamento de Itens'', ''Imprimir Itens não Pagos'', ''Não Imprimir Tarifa Bancária'' e ''Imprimir Resumo'', o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.

<TT227137> Habilitado o '''Controle de Auditoria''' para os ''Impostos'' e ''Desmembramentos'' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

<TT225142> Alterado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para incrementar a sequência de remessa somente se existir o layout para a geração do arquivo, pois, quando o layout selecionado não estava implantado no sistema o controle incrementava a sequência sem gerar o arquivo.

<TT223887> Corrigido o '''Relatório de Capa''' (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, estava inserindo membros de conselho de outros condomínios no mesmo relatório.

<TT228748> Corrigido o '''Relatório de Contas a Receber''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.

<TT228431> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, quando o ''Tipo de Pagamento'' era ''Crédito em Conta Corrente'' o sistema estava enviando a informação errada nas ''posições 18 a 21 do Segmento A (Código Câmara Compensação)''.

<TT187847> Corrigida a '''Vinculação de Imagem Base Doc''' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao vincular uma imagem alimentando o campo ''Código de Barras'' o sistema não estava conciliando o valor e consequentemente o lançamento.

<TT1234567> Ajustada a tela de '''Baixa de Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava listando todos os bancos contemplados.

<TT229110> Corrigido o relatório de '''Lançamento Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois, estava montando o código de barras fora do padrão ''Interleaved 2/5'' causando falha na leitura dentro do módulo ''Base Caixa''.

<TT229822> Corrigida a geração do arquivo de '''Débito Automático''' para o '''Layout 150 Posições SANTANDER''', pois, quando o campo ''Layout Deb. Aut.'' não estava preenchido no cadastro da conta corrente bancária o sistema estava enviando '00' no campo layout do registro header (posição 80 a 81).

[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

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	<TT230211> Corrigida a demonstração das contas na tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, não estava demonstrando corretamente as contas sintéticas.		<TT230211> Corrigida a demonstração das contas na tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, não estava demonstrando corretamente as contas sintéticas.
		+
		+	<TT233146> Ajustada a tela do '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio) para se adaptar ao limite de ''resolução de 1024x768 pixels''.
		+
		+	{\| style="border-spacing:0;width:100%;"
		+	\| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Imagem:Atencao.png\|center]]
		+	\| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"\|
		+
		+	'''Para adaptar a tela na resolução mínima permitida foi necessária realinhar a posição dos botões, ficando do lado direito da tela conforme o padrão da tela de contas a pagar.'''
		+
		+	\|}
		+
		+
		+	[[Arquivo:Base_CondominioUno_Condominio.JPG\|center]]
		+

	[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]		[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]

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	<TT228748> Corrigido o '''Relatório de Contas a Receber''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.		<TT228748> Corrigido o '''Relatório de Contas a Receber''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.
		+
		+	<TT230261> Corrigida a Emissão de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores / Emissão Carta de Cobrança), pois o sistema estava emitindo carta de cobrança para boletos contendo somente os itens opcionais.
		+
		+	<TT231151> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao efetuar um novo Contas a Pagar, o sistema estava exibindo a mensagem de crítica de duplicidade de lançamento repetidas vezes.
		+
		+	<TT231168> Ajustado o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando a quantidade de dias em atraso era muito grande o sistema estava apresentando uma mensagem de erro no relatório.
		+
		+	<TT230211> Corrigida a demonstração das contas na tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, não estava demonstrando corretamente as contas sintéticas.

	[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]		[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]

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		+
		+	<TT186531> Implementada a opção de bloqueio de senha para a opção Excluir erros da Baixa CNAB (Segurança > Gerenciamento).

	===Correções===		===Correções===

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	====Base Doc====		====Base Doc====
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		+	{\| style="border-spacing:0;width:100%;"
		+	\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Arquivo:Dica.png\|center]]
		+	\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"\| '''
		+
		+	A partir dessa versão, estará sendo liberada a integração do Sistema Base Condomínio Uno com o Base Doc.
		+
		+	Para mais consulte a documentação referente ao [[Base Doc\|Manual Básico do Base Doc]], [[:Categoria:Tutoriais Base Doc\|Funcionalidades]] e [[:Categoria:Vídeos Base Doc\|Vídeos]].
		+
		+	\|}

	====Informe de Rendimentos====		====Informe de Rendimentos====

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	===Implementações===		===Implementações===
		+
		+	====Base Doc====

	====Informe de Rendimentos====		====Informe de Rendimentos====

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 ===Notas===
-Documentação da versão '''1.8.0.528'''.
+Documentação da versão '''1.8.0.528''' de 05/09/2018.
 ===Implementações===

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 ===Correções===
 <TT135284> Ajustada a impressão do '''Balancete Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção ''Agrupar Unidades'' não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.
 <TT225564> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar ''Imprimir Detalhamento de Itens'', ''Imprimir Itens não Pagos'', ''Não Imprimir Tarifa Bancária'' e ''Imprimir Resumo'', o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.
 <TT225142> Alterado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para incrementar a sequência de remessa somente se existir o layout para a geração do arquivo, pois, quando o layout selecionado não estava implantado no sistema o controle incrementava a sequência sem gerar o arquivo.
 <TT228748> Corrigido o '''Relatório de Contas a Receber''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.
-<TT228431> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, quando o ''Tipo de Pagamento'' era ''Crédito em Conta Corrente'' o sistema estava enviando a informação errada nas ''posições 18 a 21 do Segmento A (Código Câmara Compensação)''.
+[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]
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-<TT187847> Corrigida a '''Vinculação de Imagem Base Doc''' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao vincular uma imagem alimentando o campo ''Código de Barras'' o sistema não estava conciliando o valor e consequentemente o lançamento.
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-<TT1234567> Ajustada a tela de '''Baixa de Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava listando todos os bancos contemplados.
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-<TT229110> Corrigido o relatório de '''Lançamento Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois, estava montando o código de barras fora do padrão ''Interleaved 2/5'' causando falha na leitura dentro do módulo ''Base Caixa''.
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-<TT229822> Corrigida a geração do arquivo de '''Débito Automático''' para o '''Layout 150 Posições SANTANDER''', pois, quando o campo ''Layout Deb. Aut.'' não estava preenchido no cadastro da conta corrente bancária o sistema estava enviando '00' no campo layout do registro header (posição 80 a 81).
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 [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

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 ====Outras====
-<TT225089> Inserida a opção ''Imprimir NF Contas a Pagar'' no '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete. Essa informação também é gerada no '''Balancete Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Recpag e Balancete Composto).
+<TT225089> Inserida a opção ''Imprimir NF Contas a Pagar'' no '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete.
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−	~~<TT224049> Acrescentada a ''Data de Nascimento'' do Fornecedor no relatório '''Conferência de Autônomo''' (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).~~

	Adicionado o campo ''Razão Social'' no '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio).		Adicionado o campo ''Razão Social'' no '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio).