Versão 1.8.0.539 Base Condomínio - Histórico de revisão

Gerenciaqualidade: /* Notas */

2020-01-23T21:17:17Z

‎Notas

Gerenciaqualidade: /* Notas */

2020-01-21T20:56:43Z

‎Notas

Gerenciaqualidade em 20h48min de 21 de janeiro de 2020

2020-01-21T20:48:13Z

Gerenciaqualidade: /* Correções */

2020-01-21T16:28:10Z

‎Correções

Gerenciaqualidade: /* Implementações */

2020-01-21T16:27:22Z

‎Implementações

Gerenciaqualidade: /* Correções */

2020-01-07T17:18:56Z

‎Correções

Gerenciaqualidade: /* Correções */

2020-01-07T16:54:44Z

‎Correções

Gerenciaqualidade: /* Correções */

2020-01-06T20:06:43Z

‎Correções

Gerenciaqualidade: /* Outras */

2020-01-06T19:25:55Z

‎Outras

Gerenciaqualidade: /* Outras */

2020-01-06T19:23:11Z

‎Outras

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 ===Notas===
-Documentação da versão '''1.8.0.539 de 22/01/2020'''.
+Documentação da versão '''1.8.0.539 de 23/01/2020'''.
 ===Implementações===

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 ===Notas===
-Documentação da versão '''1.8.0.539 de 07/01/2020'''.
+Documentação da versão '''1.8.0.539 de 22/01/2020'''.
 ===Implementações===

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	:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.		:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.
−
−	:<TT268398> Corrigido o relatório de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção ''Recibo proprietário'', o sistema apresentava mensagem de erro.
−
−	~~{\| style="border-spacing:0;width:100%;"~~
−	~~\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Imagem:Dica.png\|center]]~~
−	~~\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"\|~~
−
−	~~Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao [[PJBank\|PJBank]].~~
−
−	\|}

	:<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.		:<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.

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	===Correções===		===Correções===
		+
		+	:<TT269372> Ajustada a '''Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico) para utilizar o ''Parâmetro CÓDIGO CNAE'', quando no cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais < Empresa) o Município for Niterói e o parâmetro estiver preenchido.
		+
		+	[[Arquivo:Empresa_Parametros.jpeg\|center]]
		+
		+
		+	{\| style="border-spacing:0;width:100%;"
		+	\| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Imagem:Atencao.png\|center]]
		+	\| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"\|
		+
		+	''Se o parâmetro '''CÓDIGO CNAE''' não estiver preenchido, o sistema continuará utilizando o '''CÓDIGO CONTA SERVIÇOS''' por padrão. '''
		+
		+	\|}
		+
		+	:<TT259603> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois, quando apontava uma fração para o condomínio ao determinar a quantidade de blocos não estava sendo exibida a coluna valor da fração.
		+
		+	:<TT265532> Ajustado o relatório de '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar as opções ''Fornecedor'' e ''Imprimir NF de Contas a Pagar'', o relatório quebrava uma linha desnecessariamente.
		+
		+	:<TT268221> Ajustada a geração de arquivos de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, quando o Tipo de Pagamento for DOC/TED, no ''Header 101 a 103'' (posição) fique sem preenchimento, Assim como no ''Detalhe TED/DOC/CC 193 a 208''.
		+
		+	:<TT268231> Corrigida a tela de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema estava permitindo cadastrar uma conta ''Demonstrativa'' (Escopo) como item de recibo.
		+
		+	:<TT268520> Corrigida a geração do '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o sistema estava gerando arquivo de cancelamento de débito automático com o valor pago no caixa da empresa, ao invés de gerar com o valor original do recibo.
		+
		+	:<TT269673> Corrigido o relatório de '''Carta de Cobrança''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois mesmo informando um ''Documento Envio'' inexistente no cadastro de unidade do condomínio, o sistema gera a carta de cobrança.
		+
		+	:<TT261645> Corrigida a tela de '''Síndico''' do Condomínio (Administração > Condomínio > Botão "Síndico" > Aba "Informações do Síndico"), pois quando o síndico era pessoa jurídica, a aba ''Informações do Síndico'' não informava o CNPJ do mesmo.
		+
		+	:<TT261665> Corrigido o relatório '''Previsão Financeira''' (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Previsão Financeira), pois o saldo inicial do Contas a Pagar em aberto estava puxando do grupo de saldo "sem gestão financeira" .
		+
	:<TT260618> Ajustado o relatório de '''Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois quando marcava a opção ''Agrupar por Grupo de Saldo'' em conjunto com a opção ''Contas a Pagar Detalhada'', o detalhamento do contas a pagar não estava sendo impresso.		:<TT260618> Ajustado o relatório de '''Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois quando marcava a opção ''Agrupar por Grupo de Saldo'' em conjunto com a opção ''Contas a Pagar Detalhada'', o detalhamento do contas a pagar não estava sendo impresso.

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	====Outras====		====Outras====
		+
		+	* Implementado o relatório '''Demonstrativo de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Demonstrativo de Impostos), onde serão informados os impostos retidos no contas a pagar (baixados).
		+
		+	[[Arquivo:BC-TelaDemoImpostos.jpeg\|center]]
		+
		+	[[Arquivo:BC-DemoImpostos.jpeg\|center]]
		+
		+
		+	{\| style="border-spacing:0;width:100%;"
		+	\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Arquivo:Dica.png\|center]]
		+	\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"\| '''
		+
		+	O relatório Demonstrativo de Impostos também está disponível para a impressão do Bureaux em ''Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto'' na aba '''Demonstrativo de Impostos'''.
		+
		+	\|}
		+
		+
		+	* Implementada a aba ''Email'' na tela de '''Unidade''' do Cadastro de Condomínio, afim de informar o email específico daquela unidade, podendo assim ser diferente do informado no cadastro da entidade responsável.
		+
		+	[[Arquivo:BC-EmailUnidade.jpeg\|center]]
		+
		+
		+	* Implementada a função ''[[Complementação Cadastral\|Complementação Cadastral]]'' na tela de '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro).
		+
		+	[[Arquivo:BC-Complemento.jpeg\|center]]
		+
		+
		+	* <TT267130> Implementado no modelo do ''Layout 2'' do arquivo de '''Transferência de Itens''' os campos ''CPF/CNPJ'' e ''Data de Nascimento'' do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).
		+
		+	* <TT267923> Implementado o '''Parâmetro 455''' para geração de ''Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag'' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de arquivo), para que os boletos do arquivo sejam gerados como ''Autorizado'' para debitar da conta.
		+
		+	*<TT265396> Implementada a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conjunto com o ''Layout 240'' para o '''Registro de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do '''Banco UNICRED'''.
		+
		+	{\| style="border-spacing:0;width:100%;"
		+	\| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Imagem:Atencao.png\|center]]
		+	\| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"\|
		+
		+	'''Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção.'''
		+
		+	'''A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco.'''
		+
		+	'''Consulte também as informações referentes as [[Modalidades de cobrança\|'''Modalidades de cobrança''']] e [[Cobrança Registrada\|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''
		+
		+	\|}

	:<TT267630> Implementado a opção ''NATUREZA TRIBUTAÇÃO'' nos '''Parâmetros da Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na '''Geração de Arquivo Eletrônico WebIss''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.		:<TT267630> Implementado a opção ''NATUREZA TRIBUTAÇÃO'' nos '''Parâmetros da Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na '''Geração de Arquivo Eletrônico WebIss''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.

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	===Correções===		===Correções===
		+	:<TT260618> Ajustado o relatório de '''Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois quando marcava a opção ''Agrupar por Grupo de Saldo'' em conjunto com a opção ''Contas a Pagar Detalhada'', o detalhamento do contas a pagar não estava sendo impresso.
		+
	:<TT265192> Corrigida a impressão de '''Cheque Avulso''' (Relatórios > Outros > Cheque Avulso) que não estava imprimindo o valor por extenso e favorecido quando selecionava a opção ''Impressora de Cheque''.		:<TT265192> Corrigida a impressão de '''Cheque Avulso''' (Relatórios > Outros > Cheque Avulso) que não estava imprimindo o valor por extenso e favorecido quando selecionava a opção ''Impressora de Cheque''.

← Edição anterior		Edição das 16h54min de 7 de janeiro de 2020
Linha 47:		Linha 47:

	===Correções===		===Correções===
		+	:<TT265192> Corrigida a impressão de '''Cheque Avulso''' (Relatórios > Outros > Cheque Avulso) que não estava imprimindo o valor por extenso e favorecido quando selecionava a opção ''Impressora de Cheque''.

	:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.		:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.

← Edição anterior		Edição das 20h06min de 6 de janeiro de 2020
Linha 47:		Linha 47:

	===Correções===		===Correções===
−
−	:<TT265532> Ajustado o relatório de '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar as opções ''Fornecedor'' e ''Imprimir NF de Contas a Pagar'', o relatório quebrava uma linha desnecessariamente.
−
−	:<TT268221> Ajustada a geração de arquivos de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, quando o Tipo de Pagamento for DOC/TED, no ''Header 101 a 103'' (posição) fique sem preenchimento, Assim como no ''Detalhe TED/DOC/CC 193 a 208''.
−
−	~~:<TT268231> Corrigida a tela de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema estava permitindo cadastrar uma conta ''Demonstrativa'' (Escopo) como item de recibo.~~
−
−	:<TT268520> Corrigida a geração do '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o sistema estava gerando arquivo de cancelamento de débito automático com o valor pago no caixa da empresa, ao invés de gerar com o valor original do recibo.

	:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.		:<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório '''Informe de Rendimentos Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão ''Gerar Arquivo''.

← Edição anterior		Edição das 19h25min de 6 de janeiro de 2020
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	====Outras====		====Outras====
−
−	:<TT267130> Implementado no modelo do ''Layout 2'' do arquivo de '''Transferência de Itens''' os campos ''CPF/CNPJ'' e ''Data de Nascimento'' do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).

	:<TT267630> Implementado a opção ''NATUREZA TRIBUTAÇÃO'' nos '''Parâmetros da Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na '''Geração de Arquivo Eletrônico WebIss''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.		:<TT267630> Implementado a opção ''NATUREZA TRIBUTAÇÃO'' nos '''Parâmetros da Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na '''Geração de Arquivo Eletrônico WebIss''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.

← Edição anterior		Edição das 19h23min de 6 de janeiro de 2020
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	====Outras====		====Outras====
−
−	: Implementada a aba ''Email'' na tela de '''Unidade''' do Cadastro de Condomínio, afim de informar o email específico daquela unidade, podendo assim ser diferente do informado no cadastro da entidade responsável.
−
−	~~[[Arquivo:BC-EmailUnidade.jpeg\|center]]~~

	:<TT267130> Implementado no modelo do ''Layout 2'' do arquivo de '''Transferência de Itens''' os campos ''CPF/CNPJ'' e ''Data de Nascimento'' do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).		:<TT267130> Implementado no modelo do ''Layout 2'' do arquivo de '''Transferência de Itens''' os campos ''CPF/CNPJ'' e ''Data de Nascimento'' do condômino associado ao recibo. (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Transferência de Itens > Modelo para arquivo (Layout 2)).