Versão 1.8.0.548 Base Locação - Histórico de revisão

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Gerenciaqualidade em 18h55min de 2 de agosto de 2018

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Gerenciaqualidade em 12h54min de 19 de julho de 2018

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 <TT223489><TT219424> Corrigido o '''Relatório de Rec/Desp Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), pois, além de estar muito lento não estava fazendo os lançamentos dos valores apurados.
-<TT227339> Ajustada o '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, para o pagamento de ''DARF Simples'' o sistema não estava gerando os campos CPF/CNPJ (posição 25 a 28) de acordo com os critérios do layout, além de repetir a data do pagamento no campo data de vencimento (posição 120 a 127).
+<TT227339><TT217979> Ajustado o '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, para o pagamento de ''DARF Simples'' o sistema não estava gerando os campos CPF/CNPJ (posição 25 a 28) de acordo com os critérios do layout, além de repetir a data do pagamento no campo data de vencimento (posição 120 a 127). Também foi feito um ajuste para o tipo de pagamento ''Crédito em Conta Corrente'', pois, quando a conta era do ''tipo poupança'' o sistema estava mandando o código errado.
 <TT227369> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' par ao '''Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, estava invertendo o código de identificação do contribuinte ''Pessoa Jurídica'' e ''Pessoa Física'' para o pagamento de tributos.

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 === Releases ===
-* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação|Release 1.8.1.548 '''Em construção''']]
+* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação|Release 1.8.1.548 de 06/08/2018]]
 [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

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 === Releases ===
-* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação|Release 1.8.1.548 de 02/08/2018]]
+* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação|Release 1.8.1.548 '''Em construção''']]
 [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

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-* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação|Versão 1.8.1.548 de 02/08/2018]]
+* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação|Release 1.8.1.548 de 02/08/2018]]
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	<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).		<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).

		+	=== Releases ===
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		+	* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação\|Versão 1.8.1.548 de 02/08/2018]]

	[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]		[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

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 <TT214748> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.
 <TT215303> Corrigido o '''Assistente de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.
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 <TT223489><TT219424> Corrigido o '''Relatório de Rec/Desp Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), pois, além de estar muito lento não estava fazendo os lançamentos dos valores apurados.
 ====Contas a Pagar====

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	<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.		<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.

		+	<TT222850> Corrigida a '''Baixa de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, os lançamentos não estavam aparecendo no conta corrente.

		+	<TT222877><TT223546> Corrigido o '''Relatório de Liberação de Voucher''' (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, quando o mesmo voucher tinha lançamentos de Proprietários distintos estava mostrando somente um Proprietário.
		+
		+	<TT223891> Ajustado o '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.
		+
		+	<TT224416> Corrigido o processo de '''Transferência''' na '''Baixa de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, não estava considerando a aplicação do [[Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg\|Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg]].
		+
		+	<TT210491><TT219663> Ajustada a '''Conciliação''', pois, não estava atualizando o campo ''Valor do Repasse'' gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a '''Geração de Recibos''', a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos ''Valor Base'' e ''Valor Bruto''.
		+
		+	<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).


	[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]		[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

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 <TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.
-<TT193244> Implementado filtro por ''Status do Imóvel'' (Ativos/Inativos/Todos) no '''Relatório de Controle de Impostos'''.
+<TT193244> Implementado filtro por '''Status do Imóvel''' (Ativos/Inativos/Todos) no '''Relatório de Controle de Impostos'''.
-−
-<TT219038> Implementada a opção ''Ordenação Alfabética'' no '''Relatório Layout Liberação de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), permitindo ordenar o relatório pelo nome do Proprietário.
 ===Correções===
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 <TT214748> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.
 <TT215303> Corrigido o '''Assistente de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.
@@ Linha 160: / Linha 159: @@
 <TT223489><TT219424> Corrigido o '''Relatório de Rec/Desp Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), pois, além de estar muito lento não estava fazendo os lançamentos dos valores apurados.
 ====Contas a Pagar====
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 <TT214818> Ao marcar ''Repasse'', o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no '''Lançamento de Contas a Pagar'''.
-<TT189462><TT223361> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.
+<TT189462> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original.
 <TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo '''Valor Base de Imposto''' não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.
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 <TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.
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	<TT224356> Corrigida a emissão do ''DARF de Imposto de Renda''' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.		<TT224356> Corrigida a emissão do ''DARF de Imposto de Renda''' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.
		+
		+	<TT226429> Corrigido o '''Bloqueio de Saldo''' ativado pelo [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher\|'''Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher''']] (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, quando acessava o '''Assistente de Voucher''' pelo caminho (Financeiro > Contas a Pagar> Laçamento / Botão Voucher / Botão Assistente) o sistema não estava criticando o saldo insuficiente do Proprietário.