Versão 1.8.0.571 Base Condomínio - Histórico de revisão

Qualidade3: /* Implementações */

2023-12-06T18:17:43Z

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Qualidade3 em 20h47min de 12 de julho de 2023

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Qualidade3 em 16h47min de 28 de junho de 2023

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Qualidade3 em 15h08min de 28 de junho de 2023

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Qualidade3 em 20h48min de 27 de junho de 2023

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2023-06-27T20:19:10Z

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 ===Implementações===
-<EBL-916> Criado o checkbox "Pagamento via Boleto Pix" na tela de Controle de Registro (Financeiro> contas a receber > Controle de Registro), quando selecionado no arquivo de remessa, enviará as informações da chave Pix para o banco. Além desse campo, foram criados na tela de Contrato de Administração (Administração> Condomínio> Botão Contrato Adm) os campos "Tipo Chave Pix" e "Chave Pix" que irão no arquivo remessa.
+*<EBL-916> Criado o checkbox "Pagamento via Boleto Pix" na tela de Controle de Registro (Financeiro> contas a receber > Controle de Registro), quando selecionado no arquivo de remessa, enviará as informações da chave Pix para o banco. Além desse campo, foram criados na tela de Contrato de Administração (Administração> Condomínio> Botão Contrato Adm) os campos "Tipo Chave Pix" e "Chave Pix" que irão no arquivo remessa.
 Ao receber o arquivo de retorno do banco, as informações do QR Code do recibo serão incorporadas e impressas na segunda via do boleto.
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 Processe a baixa CNAB desse arquivo. Os boletos não serão baixados, uma vez que o código de retorno não permite a efetivação da baixa. No entanto, as informações do QR Code serão armazenadas no banco de dados. Após, a segunda via irá conter a imagem do QR Code de cada boleto.
-<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
+*<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
 ===Correções===

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	===Implementações===		===Implementações===
		+	<EBL-916> Criado o checkbox "Pagamento via Boleto Pix" na tela de Controle de Registro (Financeiro> contas a receber > Controle de Registro), quando selecionado no arquivo de remessa, enviará as informações da chave Pix para o banco. Além desse campo, foram criados na tela de Contrato de Administração (Administração> Condomínio> Botão Contrato Adm) os campos "Tipo Chave Pix" e "Chave Pix" que irão no arquivo remessa.
		+
		+	Ao receber o arquivo de retorno do banco, as informações do QR Code do recibo serão incorporadas e impressas na segunda via do boleto.
		+
		+	Processe a baixa CNAB desse arquivo. Os boletos não serão baixados, uma vez que o código de retorno não permite a efetivação da baixa. No entanto, as informações do QR Code serão armazenadas no banco de dados. Após, a segunda via irá conter a imagem do QR Code de cada boleto.
		+
	<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.		<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.

← Edição anterior		Edição das 20h47min de 12 de julho de 2023
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	<EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.		<EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.

		+	<EBL-1270> Corrigida a '''Baixa de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibos), pois ao efetuar a baixa, o sistema estava baixando os vouchers dos itens repassados no recibo.

	====PJ Bank====		====PJ Bank====

← Edição anterior		Edição das 12h22min de 3 de julho de 2023
Linha 10:		Linha 10:

	===Correções===		===Correções===
		+	{\| style="border-spacing:0;width:100%;"
		+	\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"\| [[Imagem:Dica.png\|center]]
		+	\| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"\|
		+
		+	<EBL-1162> A ferramenta de '''consulta CNPJ''' foi removida do sistema pois Receita Federal mudou a forma como a consulta deve ser feita. Para impedir que os clientes fiquem consultando informações desatualizadas decidimos remover essa funcionalidade.
		+
		+	Caso o usuário fizesse uma consulta baseado em um CNPJ novo ou que teve alguma alteração, não ia constar na base de dados do nosso sistema por não estar havendo integração de dados.
		+
		+	Estamos analisando a possibilidade de implementar essa funcionalidade, porém, o que foi apurado até agora é que será muito complexo, então decidimos FOCAR os esforços do time na implementação do REINF, cujo impacto para nossos clientes será maior e trata-se de uma obrigação fiscal.
		+
		+	\|}
		+
	<EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Bradesco'', pois foram realizadas as seguintes alterações:		<EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Bradesco'', pois foram realizadas as seguintes alterações:

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 <EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Bradesco'', pois foram realizadas as seguintes alterações:
-!Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22.
+:Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22.
-!Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11.
+:Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11.
-!Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
+:Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
 Essas correções foram feitas para atender às especificações exigidas pelo Banco Bradesco para o pagamento eletrônico da GRERJ.

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 <EBL-1221> Corrigido o lançamento de '''Contas a Pagar com código de barras''', para que o sistema bloqueie o salvamento de lançamentos duplicados com código de barras, mesmo quando a opção "Não" é selecionada.
-<EBL-1210> Corrigida a edição do gerador de etiqueta, pois após editar e salvar uma etiqueta, o sistema não grava as alterações feitas, resultando em uma etiqueta desconfigurada.
+<EBL-1210> Corrigida a edição do '''gerador de etiqueta''', pois após editar e salvar uma etiqueta, o sistema não grava as alterações feitas, resultando em uma etiqueta desconfigurada.
-<EBL-1248> Ao cadastrar o seguro atual do condomínio e excluir o seguro antigo no menu "Condomínio > Seguro", o sistema estava deletando ambos os seguros, ao invés de apenas excluir o seguro antigo.
+<EBL-1248> Ao cadastrar o '''Seguro''' atual do condomínio e excluir o seguro antigo no menu "Condomínio > Seguro", o sistema estava deletando ambos os seguros, ao invés de apenas excluir o seguro antigo.
-<EBL-1125> <EBL-1163> O relatório de saldos disponíveis no menu "Relatórios > Outros > Saldos disponíveis" estava apresentando uma divergência nos valores do saldo atual e total geral. Os valores não correspondiam ao mesmo valor.
+<EBL-1125> <EBL-1163> O relatório de '''saldos disponíveis''' no menu "Relatórios > Outros > Saldos disponíveis" estava apresentando uma divergência nos valores do saldo atual e total geral. Os valores não correspondiam ao mesmo valor.
-<EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado.
+<EBL-1170> Após realizar a '''baixa de um voucher''' através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado.
 <EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.

← Edição anterior		Edição das 15h09min de 28 de junho de 2023
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	<EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado.		<EBL-1170> Após realizar a baixa de um voucher através do Base Caixa, o voucher permanecia em aberto no sistema, mesmo com o lançamento registrado na conta corrente e o status das contas a pagar marcado como baixado.

−	<EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.	+	<EBL-1195> Erro na '''Remessa de débito automático''' do ''Banco Bradesco'', 400 posições. (Financeiro > Contas a Receber > Controle de registro) pois ao gerar o arquivo de débito automático, o arquivo era gerado sem aplicar o desconto, mesmo quando está sinalizado no cadastro do débito automático, no Recibo e no critério de cobrança.

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 Além disso, foram identificados outros erros relacionados à validação do convênio. O Trailer do arquivo estava sendo considerado inválido devido a um convênio ou código de estação inválido. O Header de lote também estava sendo considerado inválido, com o lote sendo igual a 0001, devido a uma validação errônea do convênio.
+<EBL-1221> Corrigido o lançamento de '''Contas a Pagar com código de barras''', para que o sistema bloqueie o salvamento de lançamentos duplicados com código de barras, mesmo quando a opção "Não" é selecionada.
 EBL-1168 Homologação Ctas a Pagar eletrônico Banco SICOOB 240
 EBL-1210 Falha na edição do gerador de etiqueta

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 ===Implementações===
-<EBL-1124> <EBL-1167> - Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
+<EBL-1124> <EBL-1167> Ajustado o layout do arquivo de pagamento na opção PIX no sistema. Anteriormente, ao gerar o arquivo de pagamento sem cadastrar uma chave PIX, ocorria um erro de "tamanho de registro" ao transmitir o arquivo para o bankline. Com essa correção, agora é possível realizar o pagamento via PIX apenas com os dados da agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, sem a necessidade de cadastrar obrigatoriamente uma chave PIX. A funcionalidade foi homologada e está disponível no sistema Base.
-−
 ===Correções===
-<EBL-1158> - Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Bradesco'', pois foram realizadas as seguintes alterações:
+<EBL-1158> Corrigida a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Bradesco'', pois foram realizadas as seguintes alterações:
-    Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22.
+Na coluna 10-11, o valor foi ajustado para 22.
-    Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11.
+Na coluna 12-13, o valor foi ajustado para 11.
-    Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
+Na coluna 12-16, o valor foi ajustado para 012.
 Essas correções foram feitas para atender às especificações exigidas pelo Banco Bradesco para o pagamento eletrônico da GRERJ. O arquivo foi atualizado com as alterações necessárias e está pronto para ser enviado para homologação junto ao banco. Certifique-se de seguir as orientações do Banco Bradesco para garantir que todas as correções sejam feitas corretamente.
-<EBL-1160> - Corrigido a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Safra'', pois o sistema estava puxando o número de instrução (CNPJ) do cadastro da empresa ao invés do cadastro do banco. Agora, o arquivo remessa CP-e está sendo gerado corretamente, com o CNPJ cadastrado no cadastro do banco.
+<EBL-1160> Corrigido a geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Safra'', pois o sistema estava puxando o número de instrução (CNPJ) do cadastro da empresa ao invés do cadastro do banco. Agora, o arquivo remessa CP-e está sendo gerado corretamente, com o CNPJ cadastrado no cadastro do banco.
-EBL-1168 Homologação Ctas a Pagar eletrônico Banco SICOOB 240
+<EBL-1174> A geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' da ''CEF'' foi corrigida, pois foi identificado que o sistema estava preenchendo o indicador de bloqueio com "S" ao invés de "N".
-EBL-1210 Falha na edição do gerador de etiqueta
+<EBL-1215> Corrigida a '''Geração do arquivo remessa''' do ''Banco Sicoob'', pois a data dos juros estava sendo baseada na data de vencimento sem considerar a tolerância informada. Agora, a data dos juros é ajustada de acordo com a data de vencimento com tolerância informada no arquivo remessa, solucionando o problema relatado pelo banco.
-EBL-1215 Homologação Sicoob
+<EBL-1220> <EBL-1225> A geração do arquivo de '''Contas a Pagar Eletrônico''' do ''Banco Santander, 240 posições'', foi corrigida, pois foi identificado que o código de convênio não estava sendo corretamente puxado da conta corrente cadastrada no condomínio. Após a correção, o código de convênio passou a ser incluído corretamente no Header de arquivo, da posição 33 a 52.
-EBL-1220 Homologação  ctas a pagar eletrônico - Santander 240 pos
+Além disso, foram identificados outros erros relacionados à validação do convênio. O Trailer do arquivo estava sendo considerado inválido devido a um convênio ou código de estação inválido. O Header de lote também estava sendo considerado inválido, com o lote sendo igual a 0001, devido a uma validação errônea do convênio.
 EBL-1221 Erro no lançamento de contas a pagar com codigo de barras
-EBL-1225 Homologação contas a pagar eletrônico  Santander 240 pos
+EBL-1210 Falha na edição do gerador de etiqueta
 EBL-1248 Seguro
 EBL-1163 Divergência no Relatório de Saldos disponíveis
-EBL-1174 Erro  contas a Pagar eletrônico da CEF
 EBL-1170 Erro na baixa de Voucher