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− | * Implementada a '''Reativação de Recibo Cancelado''' (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
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− | :Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
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− | [[Arquivo:Base condominio_financeiro_contas a receber_reativacao de recibos cancelados.JPG|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.'''
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− | * Corrigida tela de '''Lançamento do Contas a Receber'''(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos de recibos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.
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− | * Corrigido o relatório do contas a pagar '''Por Favorecido''' (Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.
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− | * Corrigida a tela de '''Cancelamento de voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.
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− | * Corrigida a tela de Lançamento de '''DARDF/DARM/GPSS'''(Relatórios > Financeiro >DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.
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− | * Corrigido o '''Fechamento de Saldos''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de '''string truncation'''.
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− | * Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.
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− | * Corrigido o '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.
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− | * Corrigida o '''Lançamento Avulso de Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do '''Botão Importar Lanç. CC''' não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.
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− | * Descrição dos Arquivos
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− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Arquivos</strong></td>
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− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Descrição</strong></td>
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− | <tr align='center'>
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− | <td>CONDOMINIO</td>
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− | <td>Cadastro Básico do Condomínio</td>
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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