Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.540 de 22-11-2016 Base Locação"
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− | * <TT158893> Corrigida a '''Emissão de Cobrança''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), pois, ao selecionar ''Emissão automática'', carta de cobrança não era emitida para os locatários com fiador cadastrado. | + | * <TT158893> Corrigida a '''Emissão de Cobrança''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), pois, ao selecionar ''Emissão automática'', a carta de cobrança não era emitida para os locatários com fiador cadastrado. |
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− | * <TT164700> Corrigida a '''Impressão do DARF''' (Relatórios > Financeiro > Imposto de Renda DARF), pois, quando o proprietário possuía muitos telefones (mais de 168 caracteres totalizados), sistema apresentava mensagem de erro. | + | {| style="border-spacing:0;width:100%;" |
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+ | Ocorreram correções importantes principalmente com relação ao '''cálculo de IRRF''' na '''Geração de Recibos'''. Portanto, antes de gerar os recibos é muito importante fazer uma nova atualização para a versão do mesmo número (1.8.0.540) agora com data de '''''20/12/2016'''''. | ||
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− | * <TT166472> Corrigido o '''Cadastro de Endereço''' das entidades (Admin. De Locação > Proprietário > Endereço), pois, ao procurar por CEP um ''Município'' com mais de 20 caracteres, sistema apresentava mensagem de erro. | + | * <TT166472> Corrigido o '''Cadastro de Endereço''' das entidades (Admin. De Locação > Proprietário > Endereço), pois, ao procurar por CEP um ''Município'' com mais de 20 caracteres, o sistema apresentava mensagem de erro. |
− | * <TT167425> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando a ''Data de Vencimento'' estava igual a data de ''Calc.Juros/Multa/Cor'', relatório não estava colocando o percentual dos juros diários. | + | * <TT167425> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando a ''Data de Vencimento'' estava igual a data de ''Calc.Juros/Multa/Cor'', o relatório não estava colocando o percentual dos juros diários. |
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− | * <TT167841> Corrigido o lançamento de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao tentar alterar o contas a pagar, sistema apresentava mensagem de erro na tela. | + | * <TT167841> Corrigido o lançamento de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao tentar alterar o contas a pagar, o sistema apresentava mensagem de erro na tela. |
− | * <TT168165> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico''' do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, o arquivo não estava totalizando corretamente o número de registro de | + | * <TT168165> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico''' do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, o arquivo não estava totalizando corretamente o número de registro de trailer do lote. |
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− | * <TT169715> Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, ao configurar a importação utilizando delimitador, | + | * <TT169715> Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, ao configurar a importação utilizando delimitador, o sistema estava repetindo o primeiro proprietário para os outros contas a pagar do arquivo. |
− | * <TT165388> Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois, quando dois lançamentos com o mesmo ''Histórico Padrão'' cadastrado no contrato de locação, sendo um com todas as parcelas já lançadas, ao gerar recibo, sistema incrementava o campo ''Parcela Atual'' do lançamento "inativo". | + | * <TT165388> Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois, quando dois lançamentos com o mesmo ''Histórico Padrão'' cadastrado no contrato de locação, sendo um com todas as parcelas já lançadas, ao gerar recibo, o sistema incrementava o campo ''Parcela Atual'' do lançamento "inativo". |
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− | * <TT170165> <TT170512> <TT173017> <TT173338> Corrigido o cadastro de '''Remessa''' do proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Remessa), pois, estava sendo possível selecionar uma conta corrente inativa. Além disso, sistema estava exigindo o preenchimento da conta corrente mesmo sem a informação do ''Tipo de Pagamento''. Outro ajuste feito, foi na busca pelo nome do Favorecido, pois só estava sendo possível a procura pela inicial do nome. | + | * <TT170165> <TT170512> <TT173017> <TT173338> Corrigido o cadastro de '''Remessa''' do proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Remessa), pois, estava sendo possível selecionar uma conta corrente inativa. Além disso, o sistema estava exigindo o preenchimento da conta corrente mesmo sem a informação do ''Tipo de Pagamento''. Outro ajuste feito, foi na busca pelo nome do Favorecido, pois só estava sendo possível a procura pela inicial do nome. |
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+ | * <TT171473> Corrigida a '''Geração de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o imóvel possuía mais de um proprietário sendo um deles pessoa jurídica, o sistema estava retendo imposto de renda para ambos. | ||
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+ | * <TT171565> Corrigida a '''Geração do Arquivo Remessa''' para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, quando o recibo não tinha multa nem juros, o sistema estava pulando uma linha no arquivo. | ||
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+ | * <TT171887> Corrigida a tela de '''Impressão de Remessa do Proprietário''' (Financeiro > Contas a Pagar > Impressão Remessa do Proprietário), pois, ao clicar em ''Tela'', o sistema apresentava mensagem de erro. | ||
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+ | * <TT171908> Corrigido o '''Relatório de IPTU''' (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois, ao utilizar o máximo de caracteres (20) no campo ''Inscrição'' do cadastro do imóvel, o sistema limitava a informação no relatório em 14 caracteres. | ||
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+ | * <TT172455> Corrigido o '''Demonstrativo C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois, o checkbox ''Imprimir CPF do Favorecido'' não estava funcionando. | ||
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+ | * <TT173347> Corrigida a tela de '''Voucher - Assistente''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois, o sistema estava criando voucher para proprietários com saldo negativo. | ||
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+ | * <TT173353> Corrigido o '''Relatório de Previsão de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa / Relatório / Previsão de Remessa), pois, a informação "Código de Operação" não estava aparecendo. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 15h24min de 20 de dezembro de 2016
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.540
Implementações
- Implementados os controles automáticos para o Registro Automático de Cobrança.
Para mais informações, consulte a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada. |
- Implementadas as funcionalidades básicas de Vinculação de Imagem ao Contas a Pagar no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e Vinculação Automática de Imagem do Base Doc.
A partir dessa versão, essas funcionalidades poderão ser aplicadas no Sistema Base Locação, nas próximas versões serão liberadas novas funcionalidades. Mais informações poderão ser consultadas no Manual Básico do Base Doc. |
O Base Doc é um módulo licenciado à parte, para mais informações consulte o setor comercial. |
- <TT139725> Implementada a aba Parâmetros CP Eletrônico nas configurações de Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração). Seguindo as regras já existentes de importação de contas a pagar, foi criado a nova aba para importação dos parâmetros de contas a pagar eletrônico. Para isso basta configurar os campos de acordo com arquivo a ser importado.
- <TT164959> <TT167095> Implementado o Layout Multipag-Bradesco na Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).
Para mais informações, consulte o tópico Configurações Bancárias Bradesco da funcionalidade Contas a Pagar Eletrônico. |
- <TT148447> Ajustada a Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), para que sejam informados os históricos dos recibos baixados, independente de estarem vinculados em recibos com o item Aluguel.
- <TT146865> Implementada a opção Não Imprimir Nome na Etiqueta na impressão de recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), com isso, quando o usuário selecionar a nova opção junto com Duplex, somente será impressa a informação na parte interna do recibo.
- <TT167536> Implementada a informação do Tipo de Conta, nos relatório de remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa / Relatórios). O Tipo de Conta é cadastrado na aba de Conta Corrente do Proprietário (Admin. de Locação > Proprietário / Conta Corrente).
Correções
- <TT154944> <TT165726> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, o sistema não gerava arquivo remessa para os recibos de proprietários.
- <TT158893> Corrigida a Emissão de Cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), pois, ao selecionar Emissão automática, a carta de cobrança não era emitida para os locatários com fiador cadastrado.
- <TT163832> Corrigida a Geração de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o contrato de locação pertence a dois ou mais locatários, o cálculo do IRRF não era feito corretamente. Obs. Erro ocorria quando ativado o Parâmetro 192.
Ocorreram correções importantes principalmente com relação ao cálculo de IRRF na Geração de Recibos. Portanto, antes de gerar os recibos é muito importante fazer uma nova atualização para a versão do mesmo número (1.8.0.540) agora com data de 20/12/2016. |
- <TT164700> Corrigida a Impressão do DARF (Relatórios > Financeiro > Imposto de Renda DARF), pois, quando o proprietário possuía muitos telefones (mais de 168 caracteres totalizados), o sistema apresentava mensagem de erro.
- <TT164957> Corrigido o Contrato de Locação (Admin de Locação > Contrato de Locação), pois, estava sendo possível utilizar valores negativos como dias de tolerância.
- <TT165381> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, ao gerar o arquivo para a nota fiscal, o sistema só apresentava no arquivo o valor do ISS com apenas duas casas decimais, informando erradamente o valor da Alíquota.
- <TT165877> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher / Relatórios > Liberação), pois, quando o favorecido possui a conta corrente cadastrada com /500, sugerindo uma conta poupança (Banco Itaú), o relatório apresentava erro na impressão.
- <TT166466> <TT166544> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar> Vencimento), pois, quando marcado a opção Conciliado sem a informação de Conciliado em, o relatório não apresentava o resultado.
- <TT166472> Corrigido o Cadastro de Endereço das entidades (Admin. De Locação > Proprietário > Endereço), pois, ao procurar por CEP um Município com mais de 20 caracteres, o sistema apresentava mensagem de erro.
- <TT167425> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando a Data de Vencimento estava igual a data de Calc.Juros/Multa/Cor, o relatório não estava colocando o percentual dos juros diários.
- <TT167706> <TT167978> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro), pois, a função Atualizar Imóvel Cadastrado não estava disponível. Além disso, foi corrigido o cadastro de Dados Bancários do proprietário, pois estava sendo obrigatório o preenchimento da informação.
- <TT167841> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao tentar alterar o contas a pagar, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
- <TT168165> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, o arquivo não estava totalizando corretamente o número de registro de trailer do lote.
- <TT168547> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar ((Financeiro> Contas a Pagar > Lançamento / Parâmetros CP Eletrônico), pois, ao criar um pagamento de arrecadação de impostos (Darf, Darf Simples, GPS e etc), na aba de Parâmetros CP eletrônico só aparecia a coluna do Valor sem a especificação de cada campo.
- <TT169715> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, ao configurar a importação utilizando delimitador, o sistema estava repetindo o primeiro proprietário para os outros contas a pagar do arquivo.
- <TT165388> Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois, quando dois lançamentos com o mesmo Histórico Padrão cadastrado no contrato de locação, sendo um com todas as parcelas já lançadas, ao gerar recibo, o sistema incrementava o campo Parcela Atual do lançamento "inativo".
- <TT170062> Corrigido o lançamento de Remessa do Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, ao lançar a remessa no contas a pagar, o mesmo era criado sem autorização.
- <TT170165> <TT170512> <TT173017> <TT173338> Corrigido o cadastro de Remessa do proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Remessa), pois, estava sendo possível selecionar uma conta corrente inativa. Além disso, o sistema estava exigindo o preenchimento da conta corrente mesmo sem a informação do Tipo de Pagamento. Outro ajuste feito, foi na busca pelo nome do Favorecido, pois só estava sendo possível a procura pela inicial do nome.
- <TT171473> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o imóvel possuía mais de um proprietário sendo um deles pessoa jurídica, o sistema estava retendo imposto de renda para ambos.
- <TT171565> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, quando o recibo não tinha multa nem juros, o sistema estava pulando uma linha no arquivo.
- <TT171887> Corrigida a tela de Impressão de Remessa do Proprietário (Financeiro > Contas a Pagar > Impressão Remessa do Proprietário), pois, ao clicar em Tela, o sistema apresentava mensagem de erro.
- <TT171908> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois, ao utilizar o máximo de caracteres (20) no campo Inscrição do cadastro do imóvel, o sistema limitava a informação no relatório em 14 caracteres.
- <TT172455> Corrigido o Demonstrativo C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois, o checkbox Imprimir CPF do Favorecido não estava funcionando.
- <TT173347> Corrigida a tela de Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois, o sistema estava criando voucher para proprietários com saldo negativo.
- <TT173353> Corrigido o Relatório de Previsão de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa / Relatório / Previsão de Remessa), pois, a informação "Código de Operação" não estava aparecendo.