Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.532 Base Condomínio"

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:<TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de '''Atendimento''' (Administração > Atendimento) e '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável.
 
:<TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de '''Atendimento''' (Administração > Atendimento) e '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável.
  
::Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a descrição dos formulários na chamada do executável.
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::Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a identificação delas na chamada do executável.
  
 
::Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe '''TFrmCondoContas_a_Pagar'''
 
::Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe '''TFrmCondoContas_a_Pagar'''
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'''A chamada das telas também estará condicionado ao controle de acesso do usuário logado.'''
  
 
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Edição das 18h54min de 4 de abril de 2019


Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.532 em construção.

Implementações

<TT240401> Implementadas opções para cobrar a Tarifa de Cobrança sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Base Condominiio Despesa Cobra01.jpg


Dica.png

Com essa opção passa a ser possível cobrar a Tarifa de Cobrança para recibos emitidos, contudo a tarifa será calculada somente sobre recibos em que o registro de cobrança tenha sido gerado.

A opção Todos os registros do recibo permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado.

<TT240351> Adicionada a tela do cadastro de Contrato de Administração Serviços (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria.
<TT237442> Implementada a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Banco SICOB.
<TT241153> Implementada a Geração de Cobrança Registrada para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
<TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de Atendimento (Administração > Atendimento) e Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável.
Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a identificação delas na chamada do executável.
Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmCondoContas_a_Pagar
Para a chamada da tela de atendimentos chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmDashBoardCondominio
Atencao.png

A chamada das telas também estará condicionado ao controle de acesso do usuário logado.

Correções

<TT236584> Ajustada a tela de emissão do Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas) para exibir somente as contas analíticas no combo contas.
<TT234167> Corrigida a Baixa CNAB, pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto.
<TT244354> Ajustada a prorrogação de dias para o Débito Automático para considerar somente dias uteis em D+5.
Dica.png

Conforme os ajustes liberados na versão anterior, o sistema está prorrogando em D+5 a data do débito automático no caso de débito programado para datas que estão fora desse padrão.

Esse ajuste considera somente dias uteis como válidos para a prorrogação.

<TT244785> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois ao lançar automaticamente diferença de pagamento a menor o sistema estava utilizando uma conta de crédito e o valor negativo.
<TT245209> Ainda na Baixa CNAB foi corrigida a diferença de valores lançados em conta corrente devido a itens opcionais com natureza de débito.
<TT246362> Corrigida a Emissão de Recibo para o Lançamento de Itens Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), pois quando existia unidade em débito automático o sistema estava colocando a mensagem com os detalhes do débito (Banco, Agência, Conta Corrente, etc.) na impressão dos recibos avulsos referentes ao lançamento do item opcional.
Atencao.png

Esse erro dava a falsa impressão que o item opcional, prospectado em recibo avulso, estaria em débito automático.

É muito importante que todo o controle da geração de registro e débito automático no sistema esteja sendo feito pelo Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT246421> Corrigida a a mensagem de erro QryReciboAberto: Campo "CONTADOR" não é do tipo esperado. ao marcar a opção Só Imprimir Total no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag).
<TT247751> Corrigida a crítica da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois quando o recibo era agrupado o sistema estava bloqueando a baixa do recibo principal quando o mesmo era zerado.
<TT248642> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois estava aceitando a geração de Crédito em Conta Corrente para bancos distintos do Bradesco.
<TT248296> Corrigido o Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo), pois, mesmo selecionado o período correto não estava listando os lançamentos.
<TT241842> Ajustado o controle de relacionamento de Usuário Responsável com as contas do Base CRM para identificar direto na conta.
<TT249139><TT249146> Corrigida a montagem da linha digitável na Impressão de Recibo para o Banco SAFRA, além da geração do arquivo para Registro de Cobrança no Layout 400 posições.
Atencao.png

As correções foram feitas levando em consideração as especificações do Manual de Cobrança - Padrão 001 Layout Padrão SAFRA de Dezembr/2017.

Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco antes de colocada em produção.

<TT231565> Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, não estava calculando o Resultado corretamente.
<TT246681> Corrigida a impressão de Recibo com Balancete (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava complementando o nome do cedente com o nome da administrador para recibos do FitBank.
<TT247292> Corrigido o mapeamento de ISS que não estava sendo feito na impressão de DARF/DARM/GPS para Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
<TT247860><TT249254> Corrigido o erro arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation na Baixa de Contas a Pagar Eletrônico para os Bancos Itaú e SANTANDER (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno).


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio