Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.499 de 19-05-2011 Base Locação"
(Criou página com ' Categoria:Notas de Versões Base Locação') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | * Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha). | ||
+ | : Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados. | ||
+ | |||
+ | : '''Primeiro Passo''': Selecionar o sistema | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Segundo Passo''': Selecionar o formulário | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p2.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Terceiro Passo''': Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p3.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis. | ||
+ | |||
+ | Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Implementado o Parâmetro 283 - Ctrl Faxina/Vistoria (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro ativa uma janela de lançamento automático de ocorrência para vistoria e faxina, na inativação de contratos de locação do tipo temporada, permitindo um controle dessas tarefas. | ||
+ | |||
+ | : Para ativar esse controle o campo valor deverá estar preenchido com o valor 1. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Parametro 283.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : A janela será exibida quando o campo situação do contrato de locação for alterado para inativo. Será sugerida a data atual para os lançamentos, permitindo que seja alterada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Contrato_Locacao_Parametro_283.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : Os lançamentos serão feitos no cadastro de ocorrência do imóvel (Admin. de Locação > Imóvel > Botão Ocorrência), onde poderão ser manipulados através do campo "ativo" e acompanhados através do Relatório de Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-up). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Imovel_Ocorrencia_Parametro_283.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Relatorio_Followup_Parametro_283.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Acrescentadas as informações referentes ao código e nome do Proprietário no campo uso da empresa da geração de contas a pagar eletrônico de tributos para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). | ||
+ | |||
+ | : Isso facilita a impressão do comprovante de pagamento do banco e identificação do Proprietário, pois, essa informação será impressa no comprovante. | ||
+ | |||
+ | : Além desses ajustes, também foi acrescentada a estrutura referente ao pagamento de IPTU. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.''' | ||
+ | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa). | ||
+ | |||
+ | : Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010: | ||
+ | |||
+ | : '''1.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo. | ||
+ | : '''2.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo. | ||
+ | : '''3.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado. | ||
+ | O sistema calculará o valor dos '''juros diários''' independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Corrigido o cadastro do código do município( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > IR Anual - DIMOB/Botão municípios), pois, não estava salvando o código do município. | ||
+ | |||
+ | * Corrigido o Relatório de Geração de Recibo com erros ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Aba "Geração de recibos - [Processadas]" ), pois, não estava imprimindo o relatório com os erros da geração de recibo. | ||
+ | |||
+ | * Corrigida a Baixa Direta / Assistente no Lançamento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta / Assistente ), pois, ao tentar fazer a baixa direta / Assistente de um lançamento para proprietário inativo o sistema "indicava que não poderia movimentar o conta corrente de proprietário inativo", porém o voucher era criado para esse lançamento internamente e não estava vinculado no contas a pagar. | ||
+ | |||
+ | * Corrigido o Relatório de Imóvel/Analítico ( Relatório > Cadastrais > Imóvel/Analítico ), pois, estava imprimindo a opção " IPTU " mesmo quando essa opção não estava marcada. | ||
+ | |||
+ | * Corrigido o cancelamento de cheque ( Financeiro > Contas a pagar > Cancelamento de Cheque ), pois, ao selecionar um voucher na lista para cancelamento, o sistema estava cancelando o cheque oposto ao que foi marcado para ser cancelado. | ||
+ | |||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 14h57min de 19 de maio de 2011
- Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).
- Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.
- Primeiro Passo: Selecionar o sistema
- Segundo Passo: Selecionar o formulário
|
- Terceiro Passo: Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar
Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis. Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados. |
- Implementado o Parâmetro 283 - Ctrl Faxina/Vistoria (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro ativa uma janela de lançamento automático de ocorrência para vistoria e faxina, na inativação de contratos de locação do tipo temporada, permitindo um controle dessas tarefas.
- Para ativar esse controle o campo valor deverá estar preenchido com o valor 1.
- A janela será exibida quando o campo situação do contrato de locação for alterado para inativo. Será sugerida a data atual para os lançamentos, permitindo que seja alterada.
- Os lançamentos serão feitos no cadastro de ocorrência do imóvel (Admin. de Locação > Imóvel > Botão Ocorrência), onde poderão ser manipulados através do campo "ativo" e acompanhados através do Relatório de Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-up).
- Acrescentadas as informações referentes ao código e nome do Proprietário no campo uso da empresa da geração de contas a pagar eletrônico de tributos para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
- Isso facilita a impressão do comprovante de pagamento do banco e identificação do Proprietário, pois, essa informação será impressa no comprovante.
- Além desses ajustes, também foi acrescentada a estrutura referente ao pagamento de IPTU.
Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
- Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:
- 1. Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
- 2. Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
- 3. Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado. O sistema calculará o valor dos juros diários independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.
|
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o cadastro do código do município( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > IR Anual - DIMOB/Botão municípios), pois, não estava salvando o código do município.
- Corrigido o Relatório de Geração de Recibo com erros ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Aba "Geração de recibos - [Processadas]" ), pois, não estava imprimindo o relatório com os erros da geração de recibo.
- Corrigida a Baixa Direta / Assistente no Lançamento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta / Assistente ), pois, ao tentar fazer a baixa direta / Assistente de um lançamento para proprietário inativo o sistema "indicava que não poderia movimentar o conta corrente de proprietário inativo", porém o voucher era criado para esse lançamento internamente e não estava vinculado no contas a pagar.
- Corrigido o Relatório de Imóvel/Analítico ( Relatório > Cadastrais > Imóvel/Analítico ), pois, estava imprimindo a opção " IPTU " mesmo quando essa opção não estava marcada.
- Corrigido o cancelamento de cheque ( Financeiro > Contas a pagar > Cancelamento de Cheque ), pois, ao selecionar um voucher na lista para cancelamento, o sistema estava cancelando o cheque oposto ao que foi marcado para ser cancelado.