Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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| − | * Implementada a opção '''Tipo de Endereço''' no cadastro de síndico para profissional externo ( Administração > Condomínio > Síndico / Tipo de Endereço ), essa implementação ira permitir escolher que tipo de endereço sairá no relatório. | + | * Implementada a opção '''Tipo de Endereço''' no cadastro de síndico para profissional externo ( Administração > Condomínio > Síndico / Tipo de Endereço ), essa implementação ira permitir escolher que tipo de endereço sairá no relatório. |
: Pois em alguns casos o Profissional Externo é síndico em mais de 1 condomínio. | : Pois em alguns casos o Profissional Externo é síndico em mais de 1 condomínio. | ||
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| − | * Implementado o Botão '''Relatórios''' na tela de cadastro do Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro / Relatórios ), essa implementação permitirá filtrar por Status do cadastro da unidade ( '''Ativos/Cancelados/Todos''' ), por Tipo de Administração ( '''Contrato de Administração''' ) e ainda podendo Ordenar/Agrupar por ( '''Nome de Condomínio, Código de Condomínio e Banco''' ). | + | * Implementado o Botão '''Relatórios''' na tela de cadastro do Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro / Relatórios ), essa implementação permitirá filtrar por Status do cadastro da unidade ( '''Ativos/Cancelados/Todos''' ), por Tipo de Administração ( '''Contrato de Administração''' ) e ainda podendo Ordenar/Agrupar por ( '''Nome de Condomínio, Código de Condomínio e Banco''' ). |
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| − | * Corrigida a geração da Carta de Cobrança '''*.txt''' ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança / Salvar ), pois as informações não estava saindo corretamente. | + | * Corrigida a geração da Carta de Cobrança '''*.txt''' ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança / Salvar ), pois as informações não estava saindo corretamente. |
| − | * Corrigida a geração de arquivo de Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa ), pois, esta gerando arquivo remessa com recibo zerados ou com valores negativos, para o Banco do Brasil. | + | * Corrigida a geração de arquivo de Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa ), pois, esta gerando arquivo remessa com recibo zerados ou com valores negativos, para o Banco do Brasil. |
