Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.552 Base Locação"
De WikiBase
(→Correções) |
(→Correções) |
||
(17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
===Notas=== | ===Notas=== | ||
− | Documentação da versão '''1.8.0.552 | + | Documentação da versão '''1.8.0.552 de 24/01/2019'''. |
===Implementações=== | ===Implementações=== | ||
+ | |||
+ | ====Novos Controles Para o Registro de Cobrança==== | ||
+ | |||
+ | :<TT239422> Foram incorporados novos controles de segurança para o '''Registro de Cobrança''': | ||
+ | |||
+ | ::Adicionada a opção ''Bloqueia'' no '''Cadastro de Ocorrências Bancárias''' (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB / Botão Ocorrências). | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Controle_Registro_Ocorrencias.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | :::Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente. | ||
+ | |||
+ | :::Se a opção ''Bloqueia'' estiver marcada, o Log inconsistente ficará pendente até que seja desbloqueado no '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Controle_Registro_Bloqueados.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | :::Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro será permitido desbloqueá-lo ou cancelar o registro do mesmo, o botão ''Desbloquear Todos'' permite desbloquear todos os Logs. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Os registros bloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados pelo usuário para a próxima geração.''' | ||
+ | |||
+ | '''Ao cancelar um Log bloqueado, o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :::O '''Relatório de Controle de Registro''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Controle_Registro_Rel_Ocorrencias.jpg|center]] | ||
====Outras==== | ====Outras==== | ||
+ | :<TT223263> Implementado o checkbox ''Imprimir CPF/CNPJ do Locatário''' na tela de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), onde ao marcar, será informado o CPF/CNPJ do locatário do recibo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:BL-Critica de Recibo.jpg|center]] | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
Linha 15: | Linha 48: | ||
:<TT231474> Corrigido o cálculo da ''Data de Repasse'' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, no caso de ''Partilha de Encargos'' o sistema sempre estava jogando a data vigente como data do repasse não ajustando a data quando alterada no lançamento principal. | :<TT231474> Corrigido o cálculo da ''Data de Repasse'' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, no caso de ''Partilha de Encargos'' o sistema sempre estava jogando a data vigente como data do repasse não ajustando a data quando alterada no lançamento principal. | ||
− | :<TT234867> Corrigido o '''Relatório de | + | :<TT234867> Corrigido o '''Relatório de Saldo Disponível''' (Relatório > Outros > Saldo Disponível), pois ao emitir o relatório, marcando a opção ''Ordenar por Código de Proprietário'', o sistema estava ordenando em ordem alfabética. |
− | :<TT236212> | + | :<TT236212> Ainda no '''Relatório de Saldo Disponível''' (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), foi feito um ajuste para exibir os proprietários com saldos zerados. |
:<TT237501> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois ao criar o novo proprietário e o percentual é diferente de 100%, o sistema não está gravando o mesmo para inclusão do próximo. | :<TT237501> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Administração > Assistente de Cadastro), pois ao criar o novo proprietário e o percentual é diferente de 100%, o sistema não está gravando o mesmo para inclusão do próximo. | ||
+ | |||
+ | :<TT237534> <TT239921> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar Por Chave''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Chave), pois os lançamentos estavam aparecendo dobrados no relatório. | ||
:<TT237956> Corrigido o '''Voucher - Assistente''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado". | :<TT237956> Corrigido o '''Voucher - Assistente''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado". | ||
Linha 27: | Linha 62: | ||
:<TT238465> Corrigida a aplicação do [[Parâmetro 323 – ISS Proporcional|'''Parâmetro 323 – ISS Proporcional''']], pois quando ativado o sistema estava somando o valor da taxa ao ISS calculado. | :<TT238465> Corrigida a aplicação do [[Parâmetro 323 – ISS Proporcional|'''Parâmetro 323 – ISS Proporcional''']], pois quando ativado o sistema estava somando o valor da taxa ao ISS calculado. | ||
− | :< | + | :<TT238998> Corrigido o cálculo da '''13ª Taxa de Administração''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao efetuar o cálculo havendo partilha de dois proprietários para o mesmo imóvel, o sistema duplicava o lançamento da 13ª Taxa de Administração no Conta Corrente. Erro ocorria quando o cálculo era em lote. |
− | + | ||
+ | :<TT240058> Feito outro ajuste no cálculo da '''13ª Taxa de Administração''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), porque quando existiam lançamentos de taxa de administração com referência fora do padrão, gerava um erro de SQL. | ||
+ | |||
:<TT240186> Ajustada a tela de '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos. | :<TT240186> Ajustada a tela de '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos. | ||
Linha 43: | Linha 80: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<TT240961> Corrigida a geração do arquivo '''Bureaux de Recibo''' (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois estava retornando a mensagem de erro ''Dynamic SQL Error'' ao gerar os arquivos. | ||
+ | |||
+ | :<TT238084> Ajustada a Versão do Layout ''SIACC CNAB 240 - 37.270 v019 - Novo 07 06 18'', onde o lote = "030" passa a ser ”041” no '''Contas a Pagar Eletrônico da CEF'''. | ||
+ | |||
+ | :<TT242653><TT238039> Corrigido o '''Repasse de Serviços''' feito através da '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois quando existiam dois serviços com o mesmo histórico padrão o sistema estava repassando somente um. | ||
+ | |||
+ | :<TT242879> Corrigido o '''Lançamento de Conas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao alterar o valor do repasse para um valor diferente do valor original do contas a pagar o sistema estava restaurando o valor original para o repasse. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 16h53min de 4 de fevereiro de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.552 de 24/01/2019.
Implementações
Novos Controles Para o Registro de Cobrança
- <TT239422> Foram incorporados novos controles de segurança para o Registro de Cobrança:
- Adicionada a opção Bloqueia no Cadastro de Ocorrências Bancárias (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB / Botão Ocorrências).
- Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente.
- Se a opção Bloqueia estiver marcada, o Log inconsistente ficará pendente até que seja desbloqueado no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro será permitido desbloqueá-lo ou cancelar o registro do mesmo, o botão Desbloquear Todos permite desbloquear todos os Logs.
Os registros bloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados pelo usuário para a próxima geração. Ao cancelar um Log bloqueado, o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo. |
- O Relatório de Controle de Registro (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log.
Outras
- <TT223263> Implementado o checkbox Imprimir CPF/CNPJ do Locatário' na tela de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), onde ao marcar, será informado o CPF/CNPJ do locatário do recibo.
Correções
- <TT231380> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerado o arquivo fora do padrão para pagamento de IPTU com código de barras no Layout Multipag.
- <TT231474> Corrigido o cálculo da Data de Repasse no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, no caso de Partilha de Encargos o sistema sempre estava jogando a data vigente como data do repasse não ajustando a data quando alterada no lançamento principal.
- <TT234867> Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatório > Outros > Saldo Disponível), pois ao emitir o relatório, marcando a opção Ordenar por Código de Proprietário, o sistema estava ordenando em ordem alfabética.
- <TT236212> Ainda no Relatório de Saldo Disponível (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), foi feito um ajuste para exibir os proprietários com saldos zerados.
- <TT237501> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois ao criar o novo proprietário e o percentual é diferente de 100%, o sistema não está gravando o mesmo para inclusão do próximo.
- <TT237534> <TT239921> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Chave (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Chave), pois os lançamentos estavam aparecendo dobrados no relatório.
- <TT237956> Corrigido o Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado".
- <TT238393> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois estava apresentando mensagens de erro ao processar algumas baixas ligadas a contas a pagar com desmembramento.
- <TT238465> Corrigida a aplicação do Parâmetro 323 – ISS Proporcional, pois quando ativado o sistema estava somando o valor da taxa ao ISS calculado.
- <TT238998> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao efetuar o cálculo havendo partilha de dois proprietários para o mesmo imóvel, o sistema duplicava o lançamento da 13ª Taxa de Administração no Conta Corrente. Erro ocorria quando o cálculo era em lote.
- <TT240058> Feito outro ajuste no cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), porque quando existiam lançamentos de taxa de administração com referência fora do padrão, gerava um erro de SQL.
- <TT240186> Ajustada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos.
Anteriormente o sistema mostrava somente a mensagem Erro de SQL sem identificar o erro. Com esse ajuste as mensagens de erro ficarão traduzidas em destaque, conforme a imagem de exemplo acima. Ao dar um duplo clique sobre a respectiva mensagem, será exibido o texto completo da mesma. |
- <TT240961> Corrigida a geração do arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois estava retornando a mensagem de erro Dynamic SQL Error ao gerar os arquivos.
- <TT238084> Ajustada a Versão do Layout SIACC CNAB 240 - 37.270 v019 - Novo 07 06 18, onde o lote = "030" passa a ser ”041” no Contas a Pagar Eletrônico da CEF.
- <TT242653><TT238039> Corrigido o Repasse de Serviços feito através da Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois quando existiam dois serviços com o mesmo histórico padrão o sistema estava repassando somente um.
- <TT242879> Corrigido o Lançamento de Conas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao alterar o valor do repasse para um valor diferente do valor original do contas a pagar o sistema estava restaurando o valor original para o repasse.