Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.544 Base Condomínio"

Edição atual tal como às 16h27min de 17 de julho de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.544 de 17/07/2020.

Implementações

Régua de Cobrança

Implementada a Régua de Cobrança. Essa ferramenta permite o disparo de emails avisando aos Condôminos da disponibilização, pagamento ou atraso do vencimento do boleto. Podendo configurar um texto personalizado incluindo o link do boleto disponível no Icondo.

Para mais informações consulte a documentação referente a Régua de Cobrança.

Esse módulo é licenciado a parte. Para mais informações, entre em contato com o Comercial da Base Software..

Outras

• Implementado o Relatório de Integração ICondo (Administração > Integração ICondo > Relatório de Integração ICondo) com os dados dos cadastros alterados pela API de Integração, com a possibilidade de filtrar por Condomínio, Unidade, Entidade e Data.

• < TT279777> Adicionada uma mensagem de bloqueio na alteração do Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) para evitar a alteração do cadastro enquanto houver processo de débito automático à vencer com a respectiva conta corrente.

• < TT277940> Alterado o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) para replicar os campos Data de Emissão e Número da Nota Fiscal para lançamentos de parcela finita.

• Adicionada a verificação de ociosidade e/ou erro de processamento de carga do IExpress no Controle de Alerta (sino). O período de ociosidade está vinculado ao intervalo de dias configurando no Parâmetro 457 – Alerta Filtro.

• < TT277302> Implementada a opção Não Imprimir Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste). Essa opção inibe a listagem de recibos provenientes de acordos gerados no Base Jurídico, mesmo que estejam em atraso.

Correções

17/07/2020

• < TT281314> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Layout de Tributos Bradesco, pois quanto o condomínio era conta própria não estava exibindo os lançamentos provenientes de DARF com código de barras.

• < TT281216> Feitos ajustes no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para bloquear o cancelamento de lote com status de transmitido. Também foi alterado o cancelamento de lote para não reativar logs de recibo com status baixado.

• < TT281097> Corrigida a mensagem de erro violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint PK_GR_LOG_USUARIO on table GR_LOG_USUARIO ao processar o Credenciamento PJBank.

• <TT281022> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação) que estava ecoando a mensagem de erro Não foi possível ler campo Código do Fornecedor quando o campo código de integração era muito grande.

13/07/2020

• < TT280162> Corrigida a Mesclagem de Entidades (Base Utilitários > Utilitários > Mesclar Entidade) que estava ecoando a mensagem de erro Validation error column... ao mesclar telefones.

< TT278015 > Ampliada a mensagem de bloqueio na alteração do Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) para evitar a alteração do cadastro enquanto houver processo de débito automático à vencer com a respectiva conta corrente.

06/07/2020

• Corrigida a montagem do link do boleto na Régua de Cobrança.

• < TT280341> Corrigida a configuração da Integração ICondo (Administração > Integração ICondo > Dados Manuais / Botão Configuração) que estava apresentando erro na validação do login e senha da administradora.

• < TT279921> Adicionada uma mensagem de alerta na emissão do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > FInanceiro > Balancetes > Sintético/Analítico) quando for encontrado algum lançamento sem a identificação do grupo de saldo. Antes do alerta o sistema exibia uma mensagem de erro.

01/07/2020

• < TT280034> Colocada uma crítica para o campo grupo de saldo no Parâmetro 381 – Tarifa Bancária Finc (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)

• < TT278481> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, para o Banco SICOOB, ao comandar o cancelamento de registro não estava enviando o campo nosso número correto.

• < TT279777>< TT279513> Corrigido o demonstrativo de inadimplência no Balancete Sintético Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto) que estava travando o sistema. Também foi corrigida a geração do layout analítico que estava exportando o demonstrativo de inadimplência mesmo com a opção desmarcada.

• < TT279345> Corrigida a geração de Débito Automático para o Layout 400 Bradesco que estava com uma falha no cálculo do dígito verificador para o campo nosso número (posição 82 do registro detalhe).

• < TT279325> Corrigido o Lançamento Automático de DARM no Contas a Pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) que não estava respeitando o Tipo de Documento selecionado.

• < TT241846> Ajustadas as margens da Carta de Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação).

• < TT279088> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para o Layout 240 posições do Banco SICOOB para permitir gerar registros com as instruções de protesto, bastando somente configurar os dias de protesto no cadastro da Conta Corrente Bancária.
• Corrigida a autorização direta pela tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Autorizações / Corrente) pois, quando o lançamento tinha algum bloqueio pelo Controle de Aviso o sistema não estava liberando a autorização.

• < TT277797> Corrigida a tela do Relatório de Contas a Pagar por Favorecido que estava exibindo filtros por Proprietário Inicial/Final ao invés de Condomínio Inicial/Final.

• <TT277949> Ajustada a Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para o Tipo de Pagamento "Darf", de acordo com o Layout de Troca de Arquivos CNAB 240 - V9.0_12/2014, pois na posição 119 a 132 o CPF não estava completando com zeros a esquerda.

• <TT278090> Corrigida a mensagem de erro Erro de Chave Primária no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), vinculada ao bloqueio cadastrado no Controle de Avisos (Administração > Controle de Avisos).

• <TT277870> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação) que não estava encontrando o condomínio quando o código de integração possuía zeros a esquerda no arquivo.

• <TT278101> Corrigida a mensagem de erro RPAD must be zero na emissão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), condicionada ao tamanho do campo fornecedor.

• <TT278261> Ajustada a Geração do Arquivo de Controle de Registro do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao marcar a opção "Envia o Arquivo e Imprimir no banco", não estava gerando os itens do Recibo.

• <TT277653> Corrigida a Emissão de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança), pois selecionando as opções "Separar o Arquivo por Envio" e "Tela > Gerar Devedores para Word", o sistema exibia mensagem indevida de erro.

• <TT237389> Corrigidos os relatórios de Protocolo e Listagem de Correio na Impressão de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao selecionar as opções na tela, os relatórios estavam sendo impressos mesmo que não tendo recibo para imprimir.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio