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| − | * Implementada a coluna '''Valor''' no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade de monstrar o valor total do voucher e facilitando assim a sua conferência antes de fazer o cancelamento.
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| − | [[Arquivo:cancelamento baixa voucher.JPG|center]]
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| − | * Implementada a opção '''Filtro''' na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), essa funcão permiti Filtrar por Mes/Ano e Condomínio.
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| − | [[Arquivo:Conciliacao Bancaria2.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o relatório de Balancete Sintético/Analitíco ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico / Contas a Pag. / Duas Colunas ), pois, quando a Opção '''Duas Colunas''' estava marcada e o valor éra muito grande não estava imprimindo os centavos.
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| − | * Corrigido o relatório de Balancete Sintetico/Analitíco ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico ), pois, não estava aparecendo no banlante o complemento do lançamento de conta corrente , quando marcada a opção ''' ( Analitico > Demonstrativo > Agrupar ref/unidade )''' e nesta mesma correção foi detequitado que o complemento tambem não estva saido dentro do arquivo Bureaux ( Relatório > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).
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| − | * Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática das despesas ( Débito )lançadas no balancete de acordo com o período selecionado na tela.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | ''' Os textos impressos no relatório deverão ser digitados separadamente nas suas respectivas caixas. '''
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| − | * Corrigido o Relatório de Devedores Sintético/Analitico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analitico por Condomínio ), esse erro estava acontecendo quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o seu valor estava sendo somado no total de devedores da próxima unidade que também estava com recibos em aberto.
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| − | * Corrigido o Botão Tela no relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao mandar visualizar a carta de quitação na opção '''Tela''', estava imprime direto.
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| − | * Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.
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| − | * Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior.
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