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| − | * Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).
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| − | : Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.
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| − | : '''Primeiro Passo''': Selecionar o sistema
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| − | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha.JPG|center]]
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| − | :'''Segundo Passo''': Selecionar o formulário
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| − | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p2.JPG|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.'''
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| − | :'''Terceiro Passo''': Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar
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| − | [[Arquivo:Utilitario_Habilita_Senha_p3.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis.
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| − | Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados.
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| − | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
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| − | : Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:
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| − | : '''1.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
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| − | : '''2.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
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| − | : '''3.''' Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado.
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| − | O sistema calculará o valor dos '''juros diários''' independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o cadastro do código do município( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > IR Anual - DIMOB/Botão municípios), pois, não estava salvando o código do município.
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| − | * Corrigido o Relatório de Geração de Recibo com erros ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Aba "Geração de recibos - [Processadas]" ), pois, não estava imprimindo o relatório com os erros da geração de recibo.
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| − | * Corrigida a Baixa Direta no Lançamento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta ), pois, ao fazer a baixa direta de um lançamento para proprietário inativo o sistema "indicava que não poderia movimentar o conta corrente de proprietário inativo", porém o voucher era criado para esse lançamento internamente, na baixa assistente apenas não lista o contas a pagar com o mesmo inativo.
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