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| − | * Implementado o preenchimento automático do complemento nos lançamentos de conta corrente ( Financeiro > Conta Corrente / Complemento ), Procedimentos:
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| − | :1)Cadastrar no Parâmetro 151, o nº do Fornecedor Empresa a ser utilizado no lançamento do contas a pagar.
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| − | [[Arquivo:Parametro 1511.JPG|center]]
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| − | :2)No contas a pagar o sistema irá utilizar a variável do campo complemento e na conta será utilizada a variável do campo descrição.
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| − | [[Arquivo:Contas Pagar Todos.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Conta123.JPG|center]]
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| − | * Sistema ao fazer o lançamento das retenções referente aos serviços cobrados pela Administradora, informar no complemento qual a origem deste valor. Exemplo: sistema ao calcular 4.65% sobre um serviços de xerox(50,00), faz um lançamento de retenção no valor de 2,32 e no complemento informar : retenção sobre xerox. Atualmente, o sistema já faz para as retenções referente a taxa de administração. Ele quer também para os outros serviços.
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| − | * Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o '''Total de Itens''', com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Extrato > Diário ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
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| − | [[Arquivo:Relatorio Diario de Lançamento Condo.JPG|center]]
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| − | * Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout ''CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009'', o mesmo campo foi feito para o layout 240 posições.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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