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| − | * Acrescentada varias Implementações no lançamento de Serviços Avulsos ( Financeiro > Serviços Avulsos / Lançamentos ).
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| − | :1) Implementado o filtro e Lançamento pelo código do condomínio
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| − | [[Arquivo:Servicos avulsos1.JPG|center]]
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| − | :2) Implementada a coluna "Valor Total" com o resultado da multiplicação entre as colunas Quantidade e Valor Unitário.
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| − | [[Arquivo:Servicos avulsos2.JPG|center]]
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| − | :3) Implementado no Relatórios de Serviços Avulsos os campos '''código de condomínio Inicial e Final''' ( Relatórios > Financeiros > Serviços Avulsos )e acrescentado a opção para não Imprimir Data/Hora.
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| − | [[Arquivo:Servicos avulsos3.JPG|center]]
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| − | :4)Implementado os campos Fornecedor e Ref. parcela no Lançamento Conta Corrente.
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| − | [[Arquivo:Servicos avulsos4.JPG|center]]
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| − | :5)Implementado filtro pela situação do condomínio (Ativos/Inativos/Todos)e filtro pelo Tipo de Administração (Gerência Completa/Convencional/Todos)
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| − | [[Arquivo:Servicos avulsos5.JPG|center]]
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| − | :6)Implementada Aba Assistente que permiti fazer o mesmo tipo de lançamento podendo selecionar mais de um condomínio.
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| − | [[Arquivo:Servicos avulsos6.JPG|center]]
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| − | * Implementado o preenchimento automático do campo complemento no conta corrente ( Financeiro > Conta Corrente / Complemento ), através da entidade Fornecedor Empresa ( Administração > Entidade > Fornecedor ), cadastrado no parâmetro 151 como segue:
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| − | :1)Cadastrar no Parâmetro 151, Código do Fornecedor Empresa a ser utilizado no lançamento do contas a pagar.
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| − | [[Arquivo:Parametro 1511.JPG|center]]
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| − | :2)No contas a pagar o sistema irá utilizar a variável do campo complemento e na conta será utilizada a variável do campo descrição, para forma o complemento do conta corrente após a baixa do contas a pagar.
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| − | [[Arquivo:Contas Pagar Todos.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Conta123.JPG|center]]
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| − | :3)Após os procedimentos o complemento do conta corrente será preenchido automaticamente.
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| − | [[Arquivo:Lancamento Conta123.JPG|center]]
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| − | * Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o '''Total de Itens''', com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Extrato > Diário ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
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| − | [[Arquivo:Relatorio Diario de Lançamento Condo.JPG|center]]
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| − | * Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout ''CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009'', o mesmo campo foi feito para o layout 240 posições.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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