Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.501 de 01-08-2011 Base Locação"
(Criou página com '* Acrescentado no contas a pagar o tipo de documento'''Taxa de Incêndio'''( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Taxa de Incêndio ), essa opção também foi incluída n...') |
|||
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
− | * Implementado o Parâmetro 285 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia. | + | * Implementado o Parâmetro 285 - BL.Incr.CP Prop.Inat - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia. |
− | [[Arquivo:Parametro 285.JPG|center]] | + | [[Arquivo:Parametro 285+1.JPG|center]] |
− | * Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia. | + | * Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Devedores_Reajuste_Loca.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Implementado o Parâmetro 286 -> Bl.Incr.CP Imov.Inat - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia. | ||
Linha 39: | Linha 45: | ||
− | * Implementada a opção | + | * Implementada a opção '''Gerente Inicial/Final''' no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Incremento Contas a Pagar.JPG|center]] |
+ | * Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o '''layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009'''. | ||
− | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | + | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.''' | |
+ | |||
+ | |} | ||
− | * | + | * Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o '''layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009'''. |
Linha 72: | Linha 83: | ||
* Implementados os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final no relatório de Remessa do Proprietário ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, não estava sendo gerado de acordo com o filtro da tela. | * Implementados os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final no relatório de Remessa do Proprietário ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, não estava sendo gerado de acordo com o filtro da tela. | ||
+ | * Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o '''Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010'''. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número. | ||
− | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | + | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.''' | |
− | + | ||
+ | |} | ||
− | * | + | * Implementada uma opção para Carga do CRM (Base Utilitários > Utilitário > Carga do CRM), essa opção deverá ser utilizada para a execução da primeira atualização de dados para o Base CRM. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Carga_CRM.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : O campo '''Data Inicial do Contas a Pagar''', determina o período que deverá ser utilizado para a vinculação dos relacionamentos entre os fornecedores e os condomínios. | ||
+ | |||
+ | : Ao clicar no '''Botão Processar''' serão gerados os arquivos necessários para a inclusão das informações no Base CRM. | ||
Linha 88: | Linha 110: | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | ''' | + | '''Essa opção deverá ser utilizada na primeira atualização, somente pelos clientes que utilizem a integração do sistema com o Base CRM.''' |
+ | |||
+ | '''O módulo Base CRM é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.''' | ||
+ | |||
+ | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ajustada a leitura do código de barras para o pagamento de contas da concessionária Light (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Campo Código de Barra e Botão Código de Barra), pois, estava identificando a conta pelas posições 24 a 30 do código de barras, quando deveria utilizar as posições 33 a 44 correspondentes à referência bancária. Também foram acrescentados os parâmetros para leitura do código de barras para a concessionária '''Livre Embratel'''. | ||
+ | |||
+ | * Ajustada a impressão de cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), para que na impressão de cheque o sistema verifique no proprietário ( Entidade > Proprietário ), qual a filial anexada e pegar a cidade no cadastro da filial para impressão. | ||
+ | |||
+ | * Corrigido o Relatório de Impostos Controlados (Financeiro > Contas a Pagar > Impostos Controlados / Botão Relatórios), pois, não estava respeitando as datas de início e fim do controle cadastradas no controle principal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:1050px;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''O módulo de Impostos Controlados é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.''' | ||
+ | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava '''((,)vírgula )'''. | ||
+ | |||
+ | * Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo. | ||
+ | |||
+ | * Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, a partir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 15h18min de 16 de agosto de 2011
- Acrescentado no contas a pagar o tipo de documentoTaxa de Incêndio( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Taxa de Incêndio ), essa opção também foi incluída na geração de contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar Eletrônica > Gerar Arquivo ).
- Geração de Contas a Pagar Eletrônica
Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementado o Parâmetro 285 - BL.Incr.CP Prop.Inat - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio.
- Implementado o Parâmetro 286 -> Bl.Incr.CP Imov.Inat - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Implementada a opção Gerente Inicial/Final no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções.
- Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
- Implementados os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final no relatório de Remessa do Proprietário ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, não estava sendo gerado de acordo com o filtro da tela.
- Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementada uma opção para Carga do CRM (Base Utilitários > Utilitário > Carga do CRM), essa opção deverá ser utilizada para a execução da primeira atualização de dados para o Base CRM.
- O campo Data Inicial do Contas a Pagar, determina o período que deverá ser utilizado para a vinculação dos relacionamentos entre os fornecedores e os condomínios.
- Ao clicar no Botão Processar serão gerados os arquivos necessários para a inclusão das informações no Base CRM.
Essa opção deverá ser utilizada na primeira atualização, somente pelos clientes que utilizem a integração do sistema com o Base CRM. O módulo Base CRM é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Ajustada a leitura do código de barras para o pagamento de contas da concessionária Light (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Campo Código de Barra e Botão Código de Barra), pois, estava identificando a conta pelas posições 24 a 30 do código de barras, quando deveria utilizar as posições 33 a 44 correspondentes à referência bancária. Também foram acrescentados os parâmetros para leitura do código de barras para a concessionária Livre Embratel.
- Ajustada a impressão de cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), para que na impressão de cheque o sistema verifique no proprietário ( Entidade > Proprietário ), qual a filial anexada e pegar a cidade no cadastro da filial para impressão.
- Corrigido o Relatório de Impostos Controlados (Financeiro > Contas a Pagar > Impostos Controlados / Botão Relatórios), pois, não estava respeitando as datas de início e fim do controle cadastradas no controle principal.
O módulo de Impostos Controlados é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava ((,)vírgula ).
- Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo.
- Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo.
Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, a partir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação. |