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| − | * Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava habilitado a geração de arquivo remessa para este banco. '''UNO'''
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * corrigido o Relatório de Taxa Adm/ISS ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Taxa Adm/ ISS ), pois não estava aparecendo os valores no relatório de conta corrente, quando a taxa Adm ou o ISS eram lançadas manualmente, acrescentado opção Imprimir Lançamentos Manuais. '''UNO'''
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| − | [[Arquivo:RelatorioTaxa_Iss.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o Cancelamento da Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo ), pois, estava com diferença entre o valor pago e o valar informado no total do recibo. após fazer o cancelamento '''UNO'''.
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| − | [[Arquivo:.JPG|center]]
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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