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− | * Implementado o parâmetro 288 - Forma Envio Bloq, esse parâmetro em conjunto com outras configurações permite que seja feito um bloqueio de emissão de recibos bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e local laser (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
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− | : Utilizando como exemplo condôminios que acessam os recibos através da internet e não desejam receber os recibos através do correio, podemos utilizar os procedimentos que seguem:
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− | :: '''1. Criando a forma de envio (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Envio)'''
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− | [[Arquivo:BaseCondominio_FormaEnvio.JPG|center]]
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− | :: Cadastrar a nova forma de envio que deverá ser considerada como bloqueada, a descrição fica à critério do usuário.
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− | :: '''2. Configurar o parâmetro 288 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)'''
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− | [[Arquivo:Parametro_288.JPG|center]]
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− | :: No campo valor referente ao parâmetro 288 deverá ser informado o código da forma de envio que deverá ser bloqueada, que segundo o nosso exemplo é o código 4.
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− | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''O preenchimento do campo "Documento" nos lançamentos de contas a receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento) e recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) é opcional, porém, após a ativação do parâmetro 288 (valor maior que zero) a identificação do documento será obrigatória nas telas de lançamento de contas a receber e recibos.'''
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− | '''Os recibos que por ventura não tiverem o campo "Documento" identificado, não terão o bloqueio de emissão ativado.'''
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− | * Implementada a opção '''Situação Condomínio( Todos/Ativos/Inativo )''' no Relatório de Contrato de Administração ( Relatórios > Cadastrais > Contato de Administração > Contrato ), com essa opção lhe permite filtrar os condomínios com status de ( Todos/Ativos/Inativo ). '''UNO'''
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− | [[Arquivo:Contrato de Administração.JPG|center]]
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− | * Implementada a opção '''Ordenar por Sequencial de Lançamento''' na impressão dos contas a pagar eletrônico, sem quebrar por condomínio ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo / Relatório Layout Liberação Voucher / Ordenar por Sequencial de Lançamento ), essa opção lhe permiti imprimir os lançamento por ordem de lançamento independentemente do condomínio vinculado a esse lançamento.
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− | [[Arquivo:Contas Pagar Ele123.JPG|center]]
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− | * Ajustado o parâmetro 277 - Bloq. Lanç. Inativo - ( Tabelas gerais > Informações > Parâmetro ), quando ativo, Bloquear o Proprietário, Imóvel ou Condomínio que estejam com o Situação de Inativo além de desabilitar a opção '''Só Condomínio Ativo''' dentro da tela de Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ).
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− | * Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao marcar o Contas a Pagar e deixando a opção Agrupar por Grupo de Saldo desmarcado o sistema estava duplicando os lançamentos de contas a pagar. '''UNO'''
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− | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, estava gerando o arquivo remessa com o CPF ou CNPJ em branco. '''UNO'''
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− | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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− | * Corrigido o Incremento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar ), pois, não estava respeitando as alterações feitas nos campo Valor base, Valor bruto e Valor líquido, com isso estava incrementando com os valores errados. '''UNO'''
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− | * Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux / Recibo ( Relatório > Bureaux > Recibo ), pois, ao marcar as opções''' Não Emitido , Mudar Status do Recibo para Emitido e Separar Arquivo por Envio''' marcadas, o sistema não estava alterando o status do recibo de processado para emitido.
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− | * Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco HSBC ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando o numero do documento na posição 111 a 120 conforme Layout. '''UNO'''
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− | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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− | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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− | * Corrigido o lançamento de Conta Corrente ( Financeiro > Conta Corrente ), pois, estava permitindo salvar C/C sem Código Simplificado e sem Caixa. '''UNO'''
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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