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− | <!-
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− | * Descrição dos Arquivos
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− | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
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− | <tr align='center'>
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− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Arquivos</strong></td>
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− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Descrição</strong></td>
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− | </tr>
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− | <tr align='center'>
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− | <td>CONDOMINIO</td>
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− | <td>Cadastro Básico do Condomínio</td>
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− | </tr>
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− | <tr align='center'>
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− | <td>RECEITAS</td>
| + | |
− | <td>Cadastro de Lançamentos de Receitas a
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− | ser informado no "Ato Declaratório"</td>
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− | </tr>
| + | |
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− | <tr align='center'>
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− | <td>RECIBO</td>
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− | <td>Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer
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− | (próximo rateio)</td>
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− | </tr>
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− | <tr align='center'>
| + | <!-- |
− | <td>RECIBO_ITEMS</td>
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− | <td></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>UNIDADE</td>
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− | <td>Cadastro Básico da Unidade
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− | O endereço informado é o endereço para a
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− | emissão da cobrança caso não seja o
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− | endereço do Condomínio.</td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>CONTAS_PAGAS</td>
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− | <td>Cadastro da Contas Pagas a
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− | Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica)
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− | que tiveram retenções de Impostos.</td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>CONTAS_PAGAS_RETENCOES</td>
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− | <td>Cadastro das Retenções das Contas
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− | Pagas a Fornecedores</td>
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− | </tr>
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− | </table>
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− | * Arquivo: Condomínio
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− | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Campo</strong></td>
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− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Desfinição</strong></td>
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− | <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Descrição</strong></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>CODIGO_DO_CONDOMINIO</td>
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− | <td>Número Inteiro</td>
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− | <td>Identificação Interna do
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− | Condomínio</td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
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− | <td>NOME_DO_CONDOMINIO</td>
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− | <td>Texto (40)</td>
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− | <td>Razão Social do
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− | Condomínio</td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
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− | <td>CNPJ</td>
| + | |
− | <td>Texto (18)</td>
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− | <td></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>LOGRADOURO</td>
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− | <td>Texto (15)</td>
| + | |
− | <td></td>
| + | |
− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>ENDERECO</td>
| + | |
− | <td>Texto (35)</td>
| + | |
− | <td></td>
| + | |
− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>COMPLEMENTO</td>
| + | |
− | <td>Texto (35)</td>
| + | |
− | <td></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>BAIRRO</td>
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− | <td>Texto (20)</td>
| + | |
− | <td></td>
| + | |
− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>MUNICIPIO</td>
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− | <td>Texto (20)</td>
| + | |
− | <td></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>ESTADO</td>
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− | <td>Texto (2)</td>
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− | <td></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>CEP</td>
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− | <td>Texto (9)</td>
| + | |
− | <td></td>
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− | </tr>
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− | | + | |
− | <tr align='center'>
| + | |
− | <td>TELEFONE</td>
| + | |
− | <td>Texto (20)</td>
| + | |
− | <td></td>
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− | </tr>
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− | </table>
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− | * Implementada a '''Reativação de Recibo Cancelado''' (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
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− | :Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
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− | [[Arquivo:Base condominio_financeiro_contas a receber_reativacao de recibos cancelados.JPG|center]]
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.'''
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− | '''
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− | |}
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− | * Corrigida tela de '''Lançamento do Contas a Receber'''(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos de recibos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.
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− | * Corrigido o relatório do contas a pagar '''Por Favorecido''' (Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.
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− | * Corrigida a tela de '''Cancelamento de voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.
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− | * Corrigida a tela de Lançamento de '''DARDF/DARM/GPSS'''(Relatórios > Financeiro >DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.
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− | * Corrigido o '''Fechamento de Saldos''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de '''string truncation'''.
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− | * Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.
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− | * Corrigido o '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.
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− | * Corrigida o '''Lançamento Avulso de Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do '''Botão Importar Lanç. CC''' não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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