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− | * Acrescentado o campo "Ref. Parcela" na '''Importação de Valores para Contas a Receber Avulso''' ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso / Botão Importar Arquivo).
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− | : Também foi adicionada a opção "Limpar Unidades", essa opção permite que todas as unidades vinculadas ao lançamento avulso sejam excluídas antes da nova inclusão.
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− | [[Arquivo:Base_Condominio_Importar_Avulso.JPG|center]]
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− | : Os procedimentos para a importação de valores são: 1) Clicar em importar Arquivo; 2) Identificar a coluna referente a cada campo; 3) Clicar em Inserir Dados.
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | O critério para importação do campo "Ref. Parcela" é idêntico ao da importação do campo "Complemento", ou seja, se a informação não estiver vinculada à unidade será considerada a Ref. Parcela Principal do Avulso.
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''O Incremento de Contas a Receber NÃO IRÁ INCREMENTAR os campos Ref. Parcela importados, somente será incrementado o campo Ref. Parcela principal.'''
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− | * Implementadas novas configurações de '''Margens para a Carta de Cobrança e Nada Consta''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança).
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− | : Para colocar margens na Carta de nada Consta, basta:
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− | : No final do arquivo .ini, [[Arquivo:Ini Base Condomínio.JPG|Ini Base Condomínio.JPG]]digitar o texto:
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− | :[CARTA_NADA_CONSTA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
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− | Exemplo:
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− | [[Arquivo:Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG|Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG]]
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− | : E para colocar margens na Carta de cobrança, basta:
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− | : No final do arquivo .ini, [[Arquivo:Ini Base Condomínio.JPG|Ini Base Condomínio.JPG]]digitar o texto:
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− | :[CARTA_COBRANCA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
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− | Exemplo:
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− | [[Arquivo:Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG|Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | As medidas são em milímetros (mm), podendo ser diferentes entre os arquivos.
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− | * Implementado no '''Relatório de Protocolo''' (Relatórios > Financeiro> Conta as Receber > Protocolo), a opção "Imprimir Todas as Unidades", será impressa todas as unidades do filtro, independente do tipo de documento que esta cadastrado na unidade.
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− | * Implementado no Lançamento do Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), uma critica para ao tentar salvar, avisar quando a Data Emissão N.F., está maior que a Data do Vencimento.
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− | * Acrescentadas informações referentes a Fonte Pagadora e CPF/CNPJ no '''Relatório de Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
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− | <center>''Modelo Mensal''</center>
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− | [[Arquivo:Base_Condominio_Imforme_Mensal.JPG|center]]
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− | <center>''Modelo Anual''</center>
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− | [[Arquivo:Base_Condominio_Imforme_Anual.JPG|center]]
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− | * Corrigido o '''Incremento do contas a pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado.
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− | * Corrigido o '''Balancete Sintético''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico), pois quando selecionava a opção "Duas Colunas" os lançamentos de débito não estavam sendo listados.
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− | * Corrigido o '''Relatório de Síndico''' (Relatórios >Cadastrais >Condomínio > Condomínio > Opções Sintético / Opção Síndico), pois, não estava listando o telefone do síndico, além de imprimir sempre o primeiro síndico cadastrado independente do período do mandato.
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− | * Ajustado o '''Relatório de Movimento de Carteira''' (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, quando os valores eram muito altos estava suprimindo os centavos na impressão.
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− | * Corrigida a tela de '''Baixa Manual de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o botão "Excluir erros da baixa CNAB" havia perdido a sua funcionalidade. Também foi ajustada a opção "Exibir erros da baixa CNAB" estava exibindo recibos cancelados/baixados de períodos antigos.
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− | * Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, alguns recibos baixados via banco não estavam sendo listados. Também foi corrigido o resumo e a listagem dos itens, pois, não estavam exibindo os valores pagos.
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− | * Corrigida a '''Baixa de Caixa Off Line''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo Caixa OffLine), pois, ao tentar acessar estava apresentado a mensagem de erro "Não é possível marcar uma janela visível como modal".
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''A Baixa de Arquivo Caixa Off Line é licenciada a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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− | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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− | * Corrigida a tela de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava exibindo os detalhes da baixa do recibo baixado.
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− | * Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, não estava considerando o campo chave na importação, obrigando o usuário a clicar em salvar configurações. Também foi feito um ajuste para gravar a opção de conciliação como fixo.
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− | * Corrigido o '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, em algumas situações utilizando contas de serviço o valor lançado ficava zerado.
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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