Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.461 de 27-07-2010 Base Condominio"
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# Implementados os controles para a geração de arquivos de lote para Nota Fiscal Eletrônica padronizada pelo Município do Rio de Janeiro (NFS-e), para esclarecimentos consulte os [[NFS-e Procedimentos Base Condomínio|Procedimentos]] necessários. | # Implementados os controles para a geração de arquivos de lote para Nota Fiscal Eletrônica padronizada pelo Município do Rio de Janeiro (NFS-e), para esclarecimentos consulte os [[NFS-e Procedimentos Base Condomínio|Procedimentos]] necessários. | ||
− | + | # Segundo orientações do Banco BANCOB (código 756), foi feita uma correção no calculo do dígito verificador do nosso número.<br/> ::'''Lembramos também, que qualquer implementação de cobrança para qualquer banco deve ser homologada junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção.''' | |
− | # Segundo orientações do Banco BANCOB (código 756), foi feita uma correção no calculo do dígito verificador do nosso número.<br/> '''Lembramos também, que qualquer implementação de cobrança para qualquer banco deve ser homologada junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção.''' | + | |
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# Implementadas novas opções de ordenação no Relatório de Liberação de Voucher ( Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação ), podendo ser ordenado pelo número do voucher ou detalhamento pelo Cód. do Condomínio/Sequencia do Laçamento. | # Implementadas novas opções de ordenação no Relatório de Liberação de Voucher ( Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação ), podendo ser ordenado pelo número do voucher ou detalhamento pelo Cód. do Condomínio/Sequencia do Laçamento. | ||
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− | Acrescentada a informação do código do condomínio na listagem de contas a pagar da tela do Voucher Assistente ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente ), além da opção de ordenar pelo código do condomínio.<br/> . | + | |
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# Implementada uma opção para ordenar os lançamentos por data de lançamento, código do condomínio e sequencia de lançamento no Relatório de Diário de Lançamento ( Relatório > Financeiro > Extrato > Diário ). | # Implementada uma opção para ordenar os lançamentos por data de lançamento, código do condomínio e sequencia de lançamento no Relatório de Diário de Lançamento ( Relatório > Financeiro > Extrato > Diário ). | ||
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# Corrigido o controle de permissão de acesso ( Segurança > Gerenciamento / Perfis - Permissão de Acesso ), pois mesmo com o acesso de operações bloqueado no seu perfil, o usuário estava conseguindo excluir algumas informações. | # Corrigido o controle de permissão de acesso ( Segurança > Gerenciamento / Perfis - Permissão de Acesso ), pois mesmo com o acesso de operações bloqueado no seu perfil, o usuário estava conseguindo excluir algumas informações. | ||
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# Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo / Forma de Pagamento ), pois, quando era utilizada a baixa de recibo com a opção de Forma de Pagamento “Cheque“, apresentava mensagem erro na baixa com mais de um cheque. | # Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo / Forma de Pagamento ), pois, quando era utilizada a baixa de recibo com a opção de Forma de Pagamento “Cheque“, apresentava mensagem erro na baixa com mais de um cheque. | ||
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# Corrigido o Relatório de Entidade ( Relatório > Cadastrais > Fornecedor ), pois, quando o endereço era muito grande não saia impresso por completo no relatório. | # Corrigido o Relatório de Entidade ( Relatório > Cadastrais > Fornecedor ), pois, quando o endereço era muito grande não saia impresso por completo no relatório. | ||
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Edição das 15h34min de 27 de julho de 2010
- Implementados os controles para a geração de arquivos de lote para Nota Fiscal Eletrônica padronizada pelo Município do Rio de Janeiro (NFS-e), para esclarecimentos consulte os Procedimentos necessários.
- Segundo orientações do Banco BANCOB (código 756), foi feita uma correção no calculo do dígito verificador do nosso número.
::Lembramos também, que qualquer implementação de cobrança para qualquer banco deve ser homologada junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção. - Implementadas novas opções de ordenação no Relatório de Liberação de Voucher ( Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação ), podendo ser ordenado pelo número do voucher ou detalhamento pelo Cód. do Condomínio/Sequencia do Laçamento.
- Acrescentada a informação do código do condomínio na listagem de contas a pagar da tela do Voucher Assistente ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente ), além da opção de ordenar pelo código do condomínio.
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- Implementada uma opção para ordenar os lançamentos por data de lançamento, código do condomínio e sequencia de lançamento no Relatório de Diário de Lançamento ( Relatório > Financeiro > Extrato > Diário ).
- Corrigido o controle de permissão de acesso ( Segurança > Gerenciamento / Perfis - Permissão de Acesso ), pois mesmo com o acesso de operações bloqueado no seu perfil, o usuário estava conseguindo excluir algumas informações.
- Ao bloquear a exclusão essa opção será desativada e não aparecerá na Barra de Navegação, como mostra o exemplo abaixo.
- Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo / Forma de Pagamento ), pois, quando era utilizada a baixa de recibo com a opção de Forma de Pagamento “Cheque“, apresentava mensagem erro na baixa com mais de um cheque.
- Corrigido o Relatório de Entidade ( Relatório > Cadastrais > Fornecedor ), pois, quando o endereço era muito grande não saia impresso por completo no relatório.