Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!- | <!- | ||
− | * Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento | + | * Implementado o '''Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto''' (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento |
Linha 42: | Linha 42: | ||
− | * Feito ajustes na Geração do Arquivo do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240 | + | * Feito ajustes na '''Geração do Arquivo do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240. |
Linha 54: | Linha 54: | ||
− | * Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro. | + | * Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro. |
− | * Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação. | + | * Corrigido o '''Extrato de C/C''' (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação. |
− | * Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município. | + | * Corrigido o '''endereço da carta de cobrança''' (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município. |
− | * Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários. | + | * Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários. |
− | * Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa. | + | * Corrigido o '''Demonstrativo de C/C''' (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa. |
− | * Corrigido o Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel | + | * Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel. |
− | * Corrigido o | + | * Corrigido o '''Cadastro do Locatário''' (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios. |
− | * Corrigido o | + | * Corrigido o '''Incremento''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando não estava sendo preenchido o Valor Base no lançamento, criado com o incremento do contas a pagar, os campos "Valor Original" e no repasse o "Valor". |
− | * Corrigido o | + | * Corrigido o '''Lançamento da Taxa de Agenciamento'''(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel. |
− | * Corrigida a geração de Arquivo Eletrônico do Banco Santander (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer do lote e do arquivo de acordo com o Layout CNAB 240. | + | * Corrigida a geração de '''Arquivo Eletrônico do Banco Santander''' (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer do lote e do arquivo de acordo com o Layout CNAB 240. |
{| style="border-spacing:0;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
Linha 93: | Linha 93: | ||
− | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber >Geração d e Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados. | + | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal''' ( Financeiro > Contas a Receber >Geração d e Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados. |
Edição das 13h46min de 12 de novembro de 2013
<!-
- Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento
|
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
|
- Feito ajustes na Geração do Arquivo do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.
- Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.
- Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.
- Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.
- Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa.
- Corrigido o Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel.
- Corrigido o Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
- Corrigido o Incremento (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando não estava sendo preenchido o Valor Base no lançamento, criado com o incremento do contas a pagar, os campos "Valor Original" e no repasse o "Valor".
- Corrigido o Lançamento da Taxa de Agenciamento(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.
- Corrigida a geração de Arquivo Eletrônico do Banco Santander (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer do lote e do arquivo de acordo com o Layout CNAB 240.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber >Geração d e Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
--!>