Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.514 de 14-08-2015 Base Condomínio"

Edição das 10h40min de 12 de agosto de 2015

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.514.

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.513 de 23/06/2015.

Implementações

<TT136439> Visando adaptar o sistema à Lei 13.137/2015, que altera a regra referente a retenção de impostos foram implementados os parâmetros 408 – Retenção Acumulada e 409 – Vlr Isento Retenção.

<TT125050> Implementada a informação referente ao Valor do Documento no recibo QUITADO, quando em, "Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo" for selecionado o checkbox Imprimir Recibos Baixados.

Somente serão impressos os valores pagos e itens pagos, quando o recibo estiver baixado.

Correções

<TT136742> Corrigido o Plano de Contas (Financeiro> Tabelas> Conta), pois, ao alterar a descrição compactada de uma conta analítica, sistema não respeitava opção da mensagem ao salva-la.

< TT137173> Corrigido o lançamento de FGTS (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) pois, ao preencher o "Código de Barras" e informar a "Forma de Pagamento" como Contas a Pagar Eletrônico, sistema apresentava erro no tamanho do campo identificador.

<TT137405> Corrigido o Cancelamento de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de Recibo), pois, quando marcava a opção Filtrar recibos que não foram baixados não estava filtrando de acordo com o sistema.

<TT137771> <TT139564> Corrigido o lançamento de Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, ao selecionar a opção Lançar em Conta Corrente / Contas a Pagar, sistema não estava efetuando o lançamento.

<TT137827> Corrigido o Recibo com Balancete (Relatórios> Financeiro> Contas a Receber / Recibo), pois, não estava imprimindo a capa de todos os recibos.

<TT137850> Ajustado o Relatório de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) para que, ao imprimir o DARF selecionando as opções Lançar Cts a Pagar e Doc Único, o sistema além de gerar uma única guia no valor acumulado, gere também apenas um lançamento de contas a pagar com o valor.

<TT137929> Ajustado o arquivo de DARF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) do Banco Itaú, pois, na posição 12 a 13, o código da Forma de Pagamento estava 16 (DARF Normal), porém o banco solicita a utilização da Forma de Pagamento de código 91 (GNRE E Tributos com código de barras). Layout CNAB 240 - Versão 80.

<TT139382> Corrigido o Cálculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, a opção Agrupar Bancos de Despesas de Cobrança estava ocultado na tela.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio