Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.525 Base Condomínio"

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O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''', para acessa-lo basta clicar na aba ''Mais filtros'' e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado.
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Edição das 11h31min de 9 de janeiro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.525.

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.

Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.524 de 06/10/2017.


Implementações

Controle de Registros de Cobrança Efetivados e Rejeitados

Incorporado o tratamento de arquivo retorno com a verificação das ocorrências de efetivação e rejeição do Registro de Cobrança.

Dica.png

Conheça todos os detalhes consultando a documentação referente ao Controle Automático de Cobrança Registrada.

Filtros de Contas a Pagar Sem Imagem Vinculada (Base Doc)

<TT192280> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a pagar sem imagem Base Doc vinculada no Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).


Base Condominio CtPagar Vcto.JPG


Dica.png

O mesmo filtro, mais os de conciliação e conta, foi incorporado a tela de Lançamento de Contas a Pagar, para acessa-lo basta clicar na aba Mais filtros e selecionar o tipo de filtro que deverá ser aplicado.


Base Condominio CtPagar.JPG

Débito Automático Banco Mercantil

<TT113352> Implementado layout de débito automático para o Banco Mercantil.

Dica.png

Para mais informações, consulte a documentação referente ao Débito Automático.

Outras

<TT208927> Alterado o Cadastro de Entidades (Administração > Entidades Fornecedor/Condômino/Procurador/etc.) para atribuir o código da entidade na inclusão depois de salvar o cadastro.

Dica.png

Também foi feito um ajuste para atribuir automaticamente códigos vagos dentro do intervalo no cadastro, então, se existir um intervalo de um ou mais códigos (Ex. 1, N, 3, N....) o próximo código atribuído será o 2 por estar vago entre o 1 e o 3.

Correções

<TT194338> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a formatação das referências vindas de um recibo não estavam de acordo.

<TT200590> Corrigido a geração do arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Bureaux Composto), pois quando existia algum condomínio sem movimentação no período, o arquivo estava sendo iniciado pelo canal "106" ao invés de seguir o Layout informado no próprio arquivo (100,101...).

<TT202666> Corrigida a tela de Transferência (Condomínio > Contrato de Administração > Transferência), pois ao cadastrar a transferência como destino a Empresa, o sistema apresentava erro ao salvar. Erro ocorria com o parâmetro 400 igual a 1.

<TT204220> Corrigida a emissão do relatório Extrato Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT205610> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois o sistema não estava respeitando a marcação do checkbox Não Imprimir Tarifa Bancária.

<TT205962> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar), pois o sistema não estava respeita a informação do campo Dia Base Vcto ao incrementar o contas a pagar.

<TT206080> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o valor do desmembramento do contas a pagar não esta sendo exibido na geração do arquivo eletrônico.

<TT206159> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava permitindo a baixa para lançamentos em contas a pagar oriundos dos cálculos diversos, cujo o saldo do condomínio destino esteja devedor e o parâmetro 135 igual 1.

<TT206493> Corrigida a função Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao selecionar Serviço o campo complemento estava com mais caracteres do que o permitido, causando mensagem de erro.

<TT206952> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo - Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o Tipo de Pagamento era DARF, o sistema estava duplicando os lançamento na tela.

<TT207065> Corrigido o Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino é pessoa jurídica, o sistema não informava o e-mail no relatório.

<TT208299> Corrigido o Demonstrativo Rec/Pag Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois o relatório não estava agrupando as unidades.

<TT208533><TT208541> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois o sistema estava permitindo vincular um condômino inativo ao novo condomínio. Além disso, foi corrigido o erro na aba Condômino / Unidade, pois ao inserir o nome da nova entidade, o sistema apresentava erro na tela.

<TT208664> Corrigida a Impressão de Recibo do Banco Santander (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o código do banco informado na mensagem de débito automático no recibo estava diferente do cadastrado no débito automático.

<TT209115> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao imprimir segunda via de recibo marcando a opção Item detalhado, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT209771> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois ao imprimir o relatório, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT209964> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois o sistema estava apresentando erro quando o parâmetro 244 estava igual a 1.

<TT210539><TT210977> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico ITAÚ para pagamento de DARF (Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, em alguns casos estava duplicando os lançamentos no GRID. Também foi corrigido o Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, o relatório não estava imprimindo o nome do condomínio.

<TT186501><TT186651><TT186514><TT199086><TT201363> Feitos vários ajustes nos controles para Geração de NF Eletrônica para melhorar a performance e correções de outros erros, também foi acrescentado o código do cliente ao lado do nome na Emissão de RPS.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio