Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.552 Base Locação"
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:<TT237956> Corrigido o '''Voucher - Assistente''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado". | :<TT237956> Corrigido o '''Voucher - Assistente''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado". |
Edição das 10h27min de 2 de janeiro de 2019
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.552 em construção.
Implementações
Outras
Correções
- <TT231380> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerado o arquivo fora do padrão para pagamento de IPTU com código de barras no Layout Multipag.
- <TT231474> Corrigido o cálculo da Data de Repasse no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, no caso de Partilha de Encargos o sistema sempre estava jogando a data vigente como data do repasse não ajustando a data quando alterada no lançamento principal.
- <TT234867> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatório > Outros > Saldos Disponíveis), pois ao emitir o relatório, marcando a opção Ordenar por Código de Proprietário, o sistema estava ordenando em ordem alfabética.
- <TT236212> Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), pois o relatório não estava exibindo os proprietários com saldos zerados.
- <TT237501> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois ao criar o novo proprietário e o percentual é diferente de 100%, o sistema não está gravando o mesmo para inclusão do próximo.
- <TT237956> Corrigido o Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado".
- <TT238393> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois estava apresentando mensagens de erro ao processar algumas baixas ligadas a contas a pagar com desmembramento.
- <TT238465> Corrigida a aplicação do Parâmetro 323 – ISS Proporcional, pois quando ativado o sistema estava somando o valor da taxa ao ISS calculado.
- <TT239921> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Chave (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Chave), pois os lançamentos estavam aparecem dobrados no relatório.
- <TT240186> Ajustada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos.
Anteriormente o sistema mostrava somente a mensagem Erro de SQL sem identificar o erro. Com esse ajuste as mensagens de erro ficarão traduzidas em destaque, conforme a imagem de exemplo acima. Ao dar um duplo clique sobre a respectiva mensagem, será exibido o texto completo da mesma. |