Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.562 Base Condomínio"

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:- Lançar o contas a pagar escolhendo o '''Tipo de Documento = DCTFWeb''' para a '''Forma de pagamento = Contas a Pagar Eletrônico'''.
 
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:- Para Pessoa Jurídica, os lançamentos de contas a pagar com retenção, e que foram enviados via REINF para o e-CAC, precisam ser no mesma referência da DCTFWeb.
 
:- Para Pessoa Jurídica, os lançamentos de contas a pagar com retenção, e que foram enviados via REINF para o e-CAC, precisam ser no mesma referência da DCTFWeb.
 
:- Pessoa Física, os lançamentos de fornecedores autônomos que possuem retenção de INSS precisam estar baixado na mesma referência da DCTFWEB.
 
:- Pessoa Física, os lançamentos de fornecedores autônomos que possuem retenção de INSS precisam estar baixado na mesma referência da DCTFWEB.

Edição das 13h45min de 20 de janeiro de 2022

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.562.

Implementações

  • <EBL-254> Implementado o Parâmetro 469 – DCTEFWeb para o lançamento da DCTFWeb no Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento).

Após ativar o parâmetro:

- Lançar o contas a pagar escolhendo o Tipo de Documento = DCTFWeb para a Forma de pagamento = Contas a Pagar Eletrônico.
- Para Pessoa Jurídica, os lançamentos de contas a pagar com retenção, e que foram enviados via REINF para o e-CAC, precisam ser no mesma referência da DCTFWeb.
- Pessoa Física, os lançamentos de fornecedores autônomos que possuem retenção de INSS precisam estar baixado na mesma referência da DCTFWEB.


DCTFWEB.JPG


Dica.png

Será necessário o preencher os campos Grupo de Saldo e Conta nos Parâmetro 470 – Déb. INSS PJ e Parâmetro 471 – Déb. INSS PF para que os lançamentos sejam incluídos e somados no desmembramento do Contas a Pagar.


  • <EBL-153> Implementada a variável JUROS_ZERADO_CNAB400 em Parâmetros Especiais da Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), para informar o juros zerado (posição 161 a 173) na geração de arquivo remessa (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro.
Default '0', significa que será enviado o valor do juros.
Preenchendo '1', o valor do juros será enviado zerado e o juros será configurado pelo cliente diretamente com o Banco.lor do juros.
Obs: O parâmetro só funcionará para layout CNAB 400. Campo CNAB_240 desmarcado.
  • <EBL-353> Ajustadas as interfaces para a Geração do Arquivo DIRF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código XJFSFHB para o campo Versão do Layout, quando o Ano Base for 2021.
  • <EBL-284> Implementado o checkbox PjBank no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro> Contas a Receber > Recibos Baixados). Ao marcar lista os recibos que estiverem atrelados ao PjBank de acordo com o tipo de baixa.

Correções

  • <EBL-268> Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), pois o sistema estava informando apenas os 2 primeiros caracteres do campo Espécie Documento.
  • <EBL-269> <EBL-311> Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco CEF (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), pois não estava demonstrando o código do beneficiário no arquivo (Header do Lote, 2ª linha, para cedente de 7 dígitos, na posição 34 a 40). Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote.
  • <EBL-278> Corrigido o processamento dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, o sistema estava efetuando o calculo incorretamente.
  • <EBL-301> Corrigida a tela de Impressão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois ao emitir a listagem usando os filtros do mês, o sistema retorna todas as GPS dos meses anteriores.
  • <EBL-315> Corrigida a tela de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois ao filtrar os lançamentos eletrônico, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation / string rigth truncation / Expected length 30, actual 40.
  • <EBL-318> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema apresentava erro ao alterar o Valor Base Cálculo, na aba Imposto do contas a pagar: O período do reinf está fechado para o condomínio.
Para solucionar o erro, foi implementado a opção Desfazer a Liberação para Reenvio (Financeiro > EFD Reinf > Liberar Período para Reenvio) sendo possível editar o contas a pagar novamente. Para isso, clique com o botão direito do mouse no condomínio que deseja desfazer a liberação para reenvio, será aberto um popup com a opção.
  • <EBL-325> Ajustado o Relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio), para que, ao marcar a opção Filtrar o Documento de Envio, o sistema obrigue o preenchimento do campo Documento de Envio.
  • <EBL-338> Ajustada a geração de Arquivo Remessa do Banco Sicoob (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), para que no arquivo gerado, segmento 'P', na posição de 119 a 126, informe 1 dia a mais do que da posição 78 a 85.
  • <EBL-368> Corrigido o relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava acatando a desmarcação do checkbox Imprimir Fração.
  • <EBL-374> Ajustada a geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contar a Receber > Controle de Registro), para que, no arquivo de Cancelamento de Registro de Débito Automático, sejam informadas as casas decimais dos valores dos recibos.

EFD-Reinf

  • <EBL-302> Corrigido o Relatório Crítica de Envio (Relatório > Relatório Crítica de Envio), pois ao emitir o relatório de envio, o sistema não exibia o evento R1000.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio