Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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Edição das 09h42min de 15 de março de 2011
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- Implementada a opção "Importação de Contas a Pagar" ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), essa implementação vai facilita o processo de lançamento de contas a pagar.
Essa tela segue os mesmo moldes da "Importação do Contas a Pagar" do Base Condomínio.
Os códigos poderam ser sincronizados atraves do "Código de Integração", agora tambem implementado no cadastros de Imoveis ( Admin. de Locação > Imóvel ), permitindo importar os lançamentos de Contas a Pagar com arquivos de outras empresas, desde que o arquivo venha padronizado e seja feito o cadastramento dos códigos de Integrações no cadastro dos imoveis assim como todas as outras entidade deste cadastro.
Se a opção "Só Imóvel/Proprietário Ativo" não estiver marcada e o parâmetro 277 não estiver ativo (valor 1), vai pegar os lançamentos de contas a pagar das entidades com a situação em ativo e inativo
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Relatório para conferência de Importação de Contas a Pagar
- Implementado o parâmetro 281 - Voucher Chave ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando o valor for (1)um, torna-se obrigatório o prenenchimento do campo "chave" no lançamento do voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ), no Voucher Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), no Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) e no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação). 34319.
- Implementada a opção "Chave" no lançamento de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).
- Implementada a opção "Chave" no Voucher Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente).
- Implementada a Opção "Chave" no Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa)
- Implemantada a opção "Chave" na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
- Implementado a opção "chave" no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação).
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