Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 16h28min de 1 de abril de 2011

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• Implementada a coluna Valor no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade monstrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.

• Implementada a opção Filtro na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), essa funcão permiti Filtrar por Mes/Ano e Condomínio.

• Implementada a opção no Relatório Layout Liberação de Voucher por Filial e Gerente e acrescentado a opção Imprimir Saldo dos condomínios no mesmo relatório ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), Ao selecionar a nova opção o relatório deverá quebrar página por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, alem do saldo do grupo de saldo do condomínio.

• Corrigido o relatório de Balancete Sintético/Analitíco ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico / Contas a Pag. / Duas Colunas ), pois, quando a Opção Duas Colunas estava marcada e o valor éra muito grande não estava imprimindo os centavos.

• Corrigido o relatório de Balancete Sintetico/Analitíco ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico ), pois, não estava aparecendo no banlante o complemento do lançamento de conta corrente , quando marcada a opção ( Analitico > Demonstrativo > Agrupar ref/unidade ) e nesta mesma correção foi detequitado que o complemento tambem não estva saido dentro do arquivo Bureaux ( Relatório > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).

• Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática das despesas ( Débito )lançadas no balancete de acordo com o período selecionado na tela.

Os textos impressos no relatório deverão ser digitados separadamente nas suas respectivas caixas.

• Corrigido o Relatório de Devedores Sintético/Analitico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analitico por Condomínio ), esse erro estava acontecendo quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o seu valor estava sendo somado no total de devedores da próxima unidade que também estava com recibos em aberto.

• Corrigido o Botão Tela no relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao mandar visualizar a carta de quitação na opção Tela, estava imprime direto.

• Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.

• Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior.

• Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônica de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, estava gerando o arquivo com erro.

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