Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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| − | * Implementada a coluna '''Valor''' no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade | + | * Implementada a coluna '''Valor''' no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento. |
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| − | * Implementada a opção '''Filtro''' na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), essa | + | * Implementada a opção '''Filtro''' na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), essa função permiti Filtrar por Mês/Ano e Condomínio. |
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| − | * Corrigido o relatório de Balancete Sintético/ | + | * Corrigido o relatório de Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico / Contas a Pag. / Duas Colunas ), pois, quando a Opção '''Duas Colunas''' estava marcada e o valor era muito grande não estava imprimindo os centavos. |
| − | * Corrigido o relatório de Balancete | + | * Corrigido o relatório de Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico ), pois, não estava aparecendo no balancete o complemento do lançamento de conta corrente , quando marcada a opção '''( Analítico > Demonstrativo > Agrupar ref/unidade )''' e nesta mesma correção foi detequitado que o complemento também não estava saído dentro do arquivo Bureaux ( Relatório > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ). |
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| − | * Corrigido o Relatório de Devedores Sintético/ | + | * Corrigido o Relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ), esse erro estava acontecendo quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o seu valor estava sendo somado no total de devedores da próxima unidade que também estava com recibos em aberto. |
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| − | * Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a | + | * Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher. |
