Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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:'''Geração de Contas a Pagar Eletrônica''' | :'''Geração de Contas a Pagar Eletrônica''' |
Edição das 13h25min de 22 de julho de 2011
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- Acrescentado no contas a pagar o tipo de documentoTaxa de Incêndio( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Taxa de Incêndio ), essa opção também foi incluída na geração de contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar Eletrônica > Gerar Arquivo ).
- Geração de Contas a Pagar Eletrônica
- Implementado o Parâmetro 285 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio. UNO
- Implementada a opção Gerente Inicial/Final no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções. UNO
- Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009. UNO
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
- Implementado o relatório de Remessa do Proprietário os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, existia o relatório, mais não era utilizado o filtro de gerente nem de filial.
- Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), que ao lançar valor que tenha centavos (ex. 10,10) o sistema estava apresentando um valor fracionado, esse erro só acontecia quando o usuário salvava e fechava a tela, e ao abrir novamente o valor fracionado aparecia. UNO
Categoria:Notas de Versões Base Locação
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