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| − | * Implementada a opção para debitar a tarifa de DOC no Calculo de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
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| − | : Ao clicar o Botão Lançar Remessa a tela de lançamento será exibida com a opção Cobrar DOC, conforme a imagem abaixo:
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| − | [[Arquivo:Base_Locacao_Lacamento_Remessa.JPG|center]]
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| − | : Com essa opção, será permitido o débito automático da tarifa DOC para as remessas de DOC feitas através de Contas a Pagar Eletrônico, o que não era permitido antes.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Também deverá ser observado o Cadastro do Parâmetro 133 - Tarifa DOC, onde deverá ser informado o respectivo Histórico Padrão (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), além da definição do valor da tarifa no cadastro do banco (Financeiro > Tabelas > Banco).
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | * Implementada a opção Duplex no Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), com essa opção os extratos também poderão ser impressos com uma capa contendo os dados de endereçamento do Proprietário.
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| − | [[Arquivo:Base_Locacao_ExtratoCC_Capa.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Base_Locacao_ExtratoCC_Capa_Modelo.JPG|center]]
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| − | * Implementado o Parâmetro 404 - Endereço Fil. Rec (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando habilitado altera a forma de impressão da etiqueta do remetente na impressão duplex do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo / opção Duplex), imprimindo os dados do Cadastro de Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial) vinculada ao proprietário.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O parâmetro está originalmente desabilitado (valor 0), nesse caso a etiqueta do remetente será impressa com os dados de acordo com o Cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa). Para habilitá-lo basta trocar o campo valor para 1, conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:Parametro_404.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Certifique-se de que o cadastro das filiais estão completos, antes de habilitar o parâmetro.'''
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| − | [[Arquivo:Parametro_404_Modelo.JPG|center]]
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| − | * Inseridos os campos Bairro e CEP do Imóvel, além do código do Proprietário no Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).
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| − | * Inseridos os campos Data de Nascimento de Nº de Identidade do Proprietário no Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos).
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| − | * Movido o campo CPF do Locatário ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Recibo_CPF.JPG|center]]
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| − | * Habilitado o campo Nome do Empreendimento, permitindo a pesquisa pelo nome no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel).
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| − | * Ajustado o Cadastro de Remessa (Admin. de Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa) para não permitir salvar o cadastro sem identificar a forma de pagamento.
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| − | * Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | * Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o campo Antecipa Vencimento do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação) era utilizado, não estava repassando o IPTU para o recibo do locatário.
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| − | : Também foi ajustado o cálculo do IRRF, pois, em alguns casos estava fazendo a retenção para Locatário pessoa física, além da Geração do IPTU que não estava colocando o código de barras da parcela ao gerar o contas pagar.
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| − | * Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois, estava permitindo baixar um lançamento referente à contas a pagar partilhado sem verificar deixando os demais em aberto.
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| − | * Corrigido o Relatório de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético e Proprietários/Imóveis), pois, dependendo dos campos selecionados estava imprimindo quantidades diferentes de imóveis.
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| − | * Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois quando o Tipo de Fiança era Título de Capitalização, a informação não estava saindo no relatório.
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| − | * Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Bradesco padrão 240 posições, pois, não estava incluindo o logradouro no campo endereço, além de não alterar o status do recibo de "Processado" para "Emitido".
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o Cancelamento de Aluguel Garantido (Financeiro > Contas a Receber > Aluguel Garantido), pois, em alguns momentos não estava realizando o cancelamento.
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| − | * Corrigido o registro do módulo de Ordem de Serviço, pois, não estava habilitando a opção.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O módulo de Ordem de Serviço é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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