Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
De WikiBase
Linha 38: | Linha 38: | ||
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
* Para Cálculo da Despesa de Cobrança, sistema verificará valor da tarifa na seguinte sequência: | * Para Cálculo da Despesa de Cobrança, sistema verificará valor da tarifa na seguinte sequência: | ||
+ | |||
- Contrato de Administração do Condomínio. | - Contrato de Administração do Condomínio. | ||
+ | |||
- Cadastro de Tarifa Bancária no Banco, quando o Código Simplificado na tela de Cálculos Diversos for selecionado. | - Cadastro de Tarifa Bancária no Banco, quando o Código Simplificado na tela de Cálculos Diversos for selecionado. | ||
+ | |||
- Parâmetro 153. | - Parâmetro 153. | ||
Edição das 09h40min de 10 de janeiro de 2014
<!-
- <TT100165> Implementa a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),
|
Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível. |
- Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.
- <TT96311> Implementada a opção Agrupar Despesa de Cobrança (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). Selecionando opção Agrupar, sistema cria apenas um lançamento no Conta Corrente. Tal opção se tornou necessária pois, o sistema passou a tratar os lançamentos de despesa de cobrança de acordo com o banco onde o boleto foi quitado. Isto estava fazendo com que fosse gerado um lançamento para cada banco.
- Contrato de Administração do Condomínio. - Cadastro de Tarifa Bancária no Banco, quando o Código Simplificado na tela de Cálculos Diversos for selecionado. - Parâmetro 153. |
- Implementada crítica na alteração de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco). Na tentativa de alterar qualquer conta corrente bancária, foi criado mensagem de advertência caso a conta esteja sendo utilizada em cobrança (recibo) ou contas a pagar eletrônico (voucher).
- <TT101778> Corrigido o Cadastro de Profissional Externo (Administração > Entidade > Profissional Externo), pois, quando a entidade também era marcada como fornecedor a aba dados complementares não aparecia disponível.
- <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.
- <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.
- <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.
- <TT100816> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava gerando o arquivo quando o banco selecionado era o Banco do Brasil.
- <TT101575> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux (Relatório > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, não estava gerando o arquivo quando marcada a opção Analítico.
--!>