Versão 1.8.0.549 Base Locação
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Notas
Documentação da versão 1.8.0.549
Implementações
Outras
<TT219038> Implementada a opção Ordenação Alfabética no Relatório Layout Liberação de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), permitindo ordenar o relatório pelo nome do Proprietário.
<TT224165> Habilitado o parâmetro DIAS_DEVOLUCAO do cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco) para a Cobrança Registrada CEF 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), esse parâmetro (quando preenchido) ajustará as informações nas posições 224 a 224 Código para Baixa/Devolução e 225 a 227 Prazo para Baixa/Devolução do Segmento P de acordo com a quantidade de dias determinada no parâmetro.
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Quando não houver quantidade de dias para baixa/devolução o parâmetro deverá ficar em branco, não colocar zeros. De acordo com o manual da CEF o prazo para Baixa/Devolução, quando houver, deverá variar entre 5 e 120 dias. |
<TT192776> Implementado um filtro por Forma de Pagamento no relatório de Remessas Lançadas em Contas a Pagar (Financeiro > Funções Diversas > Remessa / Botão Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar).
Correções
<TT224238> Corrigido o Relatório de Baixa Arquivo Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico), pois, a etiqueta não estava respeitando as opções de ordenação.
<TT189168> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao selecionar a opção Cobrança em Processo o sistema estava apresentando os recibos vinculados à processos cancelados do Base Jurídico.
<TT223153> Corrigido o cadastro do Contrato de Administração (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found ao acessar o cadastro com o campo ISS Automático sem preenchimento.
<TT223545> Ajustada performance do Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.
<TT170954> Ajustado o Cadastro de Entidades para permitir inativar todas as contas correntes cadastradas (Adm. Locação > Entidades / Aba Conta Corrente).
<TT206709> Corrigida tela de Assistente de Geração de Arquivo para o Contas a Pagar Eletrônico, pois, o filtro por Proprietário não estava funcionando.
<TT189035> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. Locação > Assistente de Cadastro), pois, ao dar continuidade ao cadastro de Imóvel previamente iniciado não estava apresentando os Proprietários que já estavam vinculados ao Imóvel.
<TT209745><TT210491> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, a estrutura do arquivo para o pagamento de DARF estava enviando o CPF fora do padrão. Também foi ajustada a estrutura para o Crédito em Conta Poupança, pois, estava informando o valor errado no campo tipo de pagamento.
<TT218257><TT218270> Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, quando o Imóvel estava vinculado a mais de um Contrato de Administração o recibo aparecia duplicado, além do campo valor pago que estava sendo impresso indevidamente.
<TT221678> Ajustada a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.
<TT223203> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando um Imóvel possuía mais de um Proprietário e um deles não era para gerar RPS o sistema estava gerando para todos.
<TT225771> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Proprietário (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
<TT224356> Corrigida a emissão do DARF de Imposto de Renda' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.
<TT226429> Corrigido o Bloqueio de Saldo ativado pelo Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, quando acessava o Assistente de Voucher pelo caminho (Financeiro > Contas a Pagar> Laçamento / Botão Voucher / Botão Assistente) o sistema não estava criticando o saldo insuficiente do Proprietário.
<TT225776> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o aluguel era antecipado e o dia do vencimento do contrato era 1 o sistema não gerava o primeiro recibo antecipado para o contrato.
<TT227588> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para a Caixa Econômica Federal (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, o relatório com o resumo da remessa não estava formatando corretamente o campo conta corrente do favorecido.
<TT230460> Corrigida a geração do Registro de Cobrança para o Banco SICREDI Layout 400 Posições, pois, quando havia desconto estava mandando a mesmas informação nos campos Valor do desconto (Posição 180 à 192) e Valor do Abatimento (Posição 206 à 218) do registro detalhe dentro do arquivo.
