Versão 1.8.0.523 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.523.
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.522 de 27/03/2017. |
Implementações
<TT113374> Implementada a opção Relatório Sintético na tela de Previsão de Recebimentos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Previsão de Recebimento), dessa forma, o sistema apresentará os valores agrupados por banco e referência.
<TT176985> Implementada a opção Imprimir Follow Up na tela de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), além dessa opção foram implementados os campos necessários para filtrar os lançamentos do follow up.
<TT181684> Implementada a informação de Conta Sintética nos combos "Conta Origem" e "Conta Destino" do cadastro de Transferência (Administração > Condomínio > Contrato de Administração / Transferência).
<TT186467> Implementado o relatório de Orçado x Realizado OxR no módulo de Orçamento (Financeiro > Orçamento).
<TT198951> Implementado o endereço do condomínio na geração do arquivo de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança / Telas / Gerar Documento para Word). Além disso, foi incluída crítica para bloquear a geração do arquivo quando não existir informação.
<TT199507> Implementado o atalho de acesso rápido ao cadastro do condomínio na tela de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a pagar > Lançamento) e Contas a Receber (Financeiro > contas a Receber > Lançamento).
Inseridas novas funcionalidades na tela de Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), mais informações poderão ser consultadas no tópico Geração dos Arquivos da funcionalidade Controle Automático de Cobrança Registrada.
Correções
<TT179649> Ajustada a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que, ao filtrar os lançamentos por chave, o sistema classifique por ordem de Data do Lançamento e Código do Condomínio.
<TT181943> <TT185570> Corrigido o relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois, o Valor Total dos recibos não estavam de acordo com os valores dos itens informados no relatório.
<TT182648> Ajustado o relatório de Prestação de Contas (Financeiro > Outros > Prestação de Contas), para que, nas contas sem lançamentos, os valores sejam preenchidos com 0,00.
<TT182708> Ajustada a tela Gerar Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, a geração de arquivo remessa para os Bancos Santander, Caixa, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil serão feita pela função Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
<TT184742> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao selecionar um condomínio inativo com o checkbox Filtrar só os Condomínios Ativos marcado, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT185047> Corrigida a tela de Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Dados Básicos), pois, estava sendo possível excluir um cadastro de conta corrente bancária que tenha recibos gerados com o número dela.
<TT185492> Corrigida a tela de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois, a opção Situação do Contrato de Locação não era válida para o sistema de condomínio.
<TT185772> Corrigido o relatório Multi Extrato (Relatórios > Financeiros > Extrato > Multi Extrato), pois, os valores de Inadimplência Acumulada do final de um mês não correspondiam ao inicial do seguinte.
<TT185871> Corrigido o Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar o checkbox Agrupar por Unidade, sistema não apresentava no complemento todas as unidades envolvidas.
<TT186075> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste). pois, ao selecionar o checkbox Data Baixa, os recibos que deram origem a um acordo feito pelo Base Jurídico, não estavam aparecendo no relatório de devedores da época onde o mesmo encontrava-se em aberto.
<TT186490> Corrigido o Controle de Senhas (Segurança > Gerenciamento), pois, mesmo sem permissão, usuário estava conseguindo cancelar um voucher no sistema.
<TT186110> Corrigida a tela de Orçamento (Financeiro > Orçamento > Relatório de Orçamento), pois, ao alterar o valor Sugerido para conta analítica, o sistema estava apagando o valor Realizado.
<TT186496> Corrigido o Cancelamento de Baixa de Recibo por Cheque Devolvido (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo Chq. Devolvido), pois, o sistema estava criando um lançamento de estorno na tabela de Conta Corrente com o valor "nulo".
<TT186708> Corrigido o Relatório de Movimentação de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), pois, ao selecionar Imprimir Consumo, o sistema não apresentava a informação relacionada.
<TT188387> <TT191999> Ajustada a tela de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), de acordo com a mudança legislativa do Art 475 para Art 523 § 1º. Assim como a mudança na tela, os relatórios relacionados, também foram alterados.
<TT188515> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio), pois, ao selecionar a aba condômino da primeira unidade, o sistema não apresentava informação.
<TT188786> Ajustado o relatório de Controle de Imposto Empresa (PIS+COFINS+CSLL) (Relatórios > Outros > Controle de imposto empresa (PIS+COFINS+CSLL), para que, o relatório consulte as RPS's geradas pelo sistema (Financeiro > Nota Fiscal > Lançamento), filtrando as informações conforme a Data de Emissão de cada nota fiscal.
<TT189585> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao gerar os arquivos Rec/Pag ou Analítico/Sintético, o relatório não apresentava a informação Total dos recibos em aberto.
<TT189624> Corrigida a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, na geração da RPS o valor apresentado pelo sistema está incorreto, porém após gerar a RPS o valor fica correto, o erro é só na apresentação do valor na geração da RPS.
<TT189848> Corrigido o Rateio do Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Rateio), pois, ao criar o rateio marcando a opção Somente as unidades discriminadas, o sistema acrescentava as unidades fora da ordenação.
<TT190555> <TT191499> Corrigido o relatório de Devedores com reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o checkbox Saltar página por condomínio era marcado, o sistema imprimia a primeira página do relatório em branco.
<TT190674> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, o sistema estava levando em consideração a marcação das opções Cobrança em Processo e Somente o Resumo da Inadimplência, mesmo quando o check box Recibos Abertos estava desmarcado.
<TT191234> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, quando era lançado mais de um serviços para o mesmo condomínio em fornecedores diferentes, o sistema coloca o mesmo fornecedor para ambos.
<TT192428> Corrigida a geração do Bureaux Composto / Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, o sistema não estava gerando o primeiro lançamento de débito no arquivo.
<TT192826> Corrigido o cadastro de Ocorrência do condomínio (Administração > Condomínio / Ocorrências), pois, o sistema não estava permitindo o cadastro de mais de uma ocorrência no mesmo dia.
<TT192929> Corrigida a função Cálculos Diversos (Financeiro > Conta Corrente > Cálculos Diversos), pois, os recibos baixados pelo Base Caixa não eram considerados para formação de cálculos de Despesa de Cobrança.
<TT195942> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Baixa), pois, ao selecionar os vouchers utilizando a tecla "Shift", o valor do Total selecionado na tela era diferente do somatório dos vouchers.
<TT196679> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, ao selecionar a opção Duplex, os posicionamentos dos campos estavam incorretos.
