Versão 1.8.0.539 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.539 de 17/12/2019.

Implementações

Novo Layout DIRF 2020

<TT269246> Ajustadas as interfaces para a Geração do Arquivo DIRF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba DIRF) e (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Gerar Arquivo DIRF) para sugerir o código AT65HD8 para o campo Versão do Layout, quando o Ano Base for 2019.

O único ajuste para o ano de 2019 está relacionado ao campo Versão do Layout que deverá conter o valor AT65HD8, maiores informações poderão ser obtidas no Site da RFB ou fazendo o download do PGD DIRF - Programa Gerador da DIRF.

Outras

<TT267630> Implementado a opção NATUREZA TRIBUTAÇÃO nos Parâmetros da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros), que será utilizada na Geração de Arquivo Eletrônico WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss.

Essa opção também poderá ser configurada por filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial / Botão Parâmetros). Consulte mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

<TT256974> Implementada a tela Forma de Pagamento / Imposto (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento / Imposto), onde após ser configurada, o sistema irá sugerir a informação na tela de Impressão de DARF/DARM/GPS (aba, Lançar Contas a Pagar), de acordo com o imposto selecionado na aba Documento.

<TT197132> Implementado o checkbox Exibir Número e Data de Emissão NF na tela de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Por Vencimento), onde ao marca-lo, serão exibidos as informações no relatório.

Correções

<TT269246> Ajustada a tela de geração do relatório Informe de Rendimentos Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos) que não estava exibindo o botão Gerar Arquivo.

<TT268398> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção Recibo proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.

Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao PJBank.

<TT267919> Adicionada uma crítica que evita o acesso à Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Verificação de Contas a Pagar/Balancete) se o usuário não tiver vinculo com o cadastro de funcionários do sistema, pois nesse caso estava dando erro na verificação.

<TT264562> Corrigido o relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec.Desp. Financeiras), pois o sistema estava buscando a informação da taxa de juros sempre do primeiro contrato de administração cadastrado.

<TT266095> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Layout Arrecadação SAFRA 400 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), porque o campo Nome do Contribuinte (posição 56 a 85 do registro detalhe) não estava sendo exportado corretamente.

<TT266525> Corrigida a geração do Bureaux Composto Rec/Pag (Relatório > Bureaux > Bureaux Composto), pois ao marcar a opção Separar Saldo Gestão Financeira, o sistema não estava separando os saldos com e sem gestão financeira.

<TT265714> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao marcar a opção Separar Saldo Gestão Financeira, o sistema não estava separando os saldos com e sem gestão financeira.

<TT266685> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Par. CP Eletrônico), pois a formatação do parâmetro Valor_Outras_Entidades estava permitindo informar apenas uma casa decimal.

<TT267053> <TT267227> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Safra (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que, segundo layout, seja informada na posição 209 a 216 = CÓD. ISPB - "Vide nota 1", caso não tenha essa classificação informe zeros. Além disso, corrigida a geração de arquivo de arrecadação, pois a linha de Transação não estava sendo gerada corretamente.

<TT267633> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Bradesco, layout Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), para que nos pagamentos onde o tipo de pagamento seja DOC/TED, nas posições 218-219 (Código Finalidade Doc - Compl. Tipo Serviço) conste a informação "01" = Crédito em Conta ou "07" = Pagamento a Fornecedores.

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