Versão 1.8.0.487 de 05-03-2012 Base Condomínio
De WikiBase
Revisão de 22h28min de 5 de março de 2012 por Gerenciaqualidade (discussão | contribs)
- Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao utilizar a opção limite de crédito em conjunto com a opção agrupar por grupo de saldo o valor do limite estava saindo somado ao segundo grupo de saldo nas colunas de débitos e créditos, além de duplicar o valor do limite de crédito ao mandar imprimir.
Apesar da correção acima, o relatório de saldos disponíveis está apresentando algumas falhas de comportamento de acordo com a combinação de opções utilizada. Já estamos fazendo as verificações necessárias, para liberação de nova versão o mais breve possível. |
- Corrigida a impressão de Cheque a Laser ( Financeiro > Contas a Pagar > Impressão de Cheque ), pois, apos a impressão do primeiro cheque, os outros estavam saindo desalinhados na folha de impressão de cheque a laser.
- Veja agora novos procedimentos para impressão de cheques a laser no formulário pré-impresso.
- 1 - Modificado o modo de configuração para milímetros, antes era centímetros.
- 2 - Na hora da impressão, se não houver configuração no Banco escolhido o sistema irá fornecer uma Configuração Padrão, para que a partir desta configuração o cliente possar esta configurando a sua impressão de acordo com o seu banco.
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- Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatório > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico ), pois, os traços estavam saindo desformes, mesmo para as mesmas contas.
- Corrigido o Balancete RecPag ( Relatório > Financeiro > Balancete > RecPag ), pois, quando selecionava a opção imprimir consumo com os campos quantidade ou dias de consumo preenchidos no conta corrente, não imprimia nenhum conteúdo no complemento.
- Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, estava exibindo mensagem de arquivo já importado sem o arquivo estar importado.
- Ajustado o botão Financeiro na barra lateral ( Relatório > Financeiros ), pois, havia sido substituído pelo botão Fornecedor.
- Corrigido o Backup no sistema Base Utilitário ( Utilitário > Backup ), pois, estava apresentando erro quando mandava processar.
- Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao lançar um fornecedor com duas contas cadastradas no sistema estava apresentando erro na geração do Contas a Pagar Eletrônico.
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava colocando o valor do desconto na geração do arquivo remessa de acordo com a configuração do critério de cobrança.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Adicionado o Email do Condomínio no arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Também, foi feita uma correção para enviar a informação à Base de Calculo e o valor do ISS no arquivo.