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| − | * Corrigido as telas de cadastro ou relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente. | + | * Feitos ajustes na '''Baixa de Recibos''' (Principal > Bx Ct Receber): Depois de baixar o recibo com opção de cheque marcada a tela da baixa ficava cortada pela metade; Depois de processada a baixa de recibo com a opção de acumular marcada, ao entrar com outros recibos acumulados o sistema exibia a tela lançamento de diferença; Corrigido erro na leitora do código de barras, pois, em algumas situações estava exibindo mensagem de recibo inexistente. |
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| − | * Ajustada a abertura de saldo no movimento de caixa (Consulta > Movimento de Caixa) e sangria (Utilitários > Sangria), pois quando o parâmetro 121 - Saldo de Abertura estava ativado (valor igual a 1) e não tinha movimentação no caixa o saldo de abertura não era considerado. | + | * Corrigida a '''Consulta de Movimento do Caixa''' (Consulta > Movimento do Caixa), pois, os movimentos provenientes de baixa de voucher do Base Financeiro não estavam sendo identificados corretamente no relatório. |
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| − | * Implementada a exportação de arquivo de cheques segundo o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Layout_Convenio_de_Cheques_Itau.pdf Layout Convênio de Cheques do Banco Itaú] na '''Sangria''' (Utilitários > Sangria).
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| − | : Para esse layout o usuário deverá informar obrigatoriamente os dados do emitente do cheque (CPF/CNPJ e Nome) além do '''CMC-7''' do cheque que poderá ser feita através de leitora automática, desde que a leitora esteja adaptada para ler código de barras e também o CMC-7.
| + | * <TT104379> Corrigida a '''Sangria'''(Utilitários > Sangria), visto que, o cliente não conseguia executá-la em um determinado caixa. |
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| | + | * <TT104443> Corrigida a '''Sangria'''(Utilitários > Sangria), pois, apresentava erro ao executar sangria em qualquer caixa. |
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| − | <center>''Exemplo de Cheque''</center> | + | * <TT104443> Corrigida a '''Baixa de Recibos'''(Principal > Bx. Ct. Receber), pois, ao marcar/desmarcar o campo "Despesa de Cobrança" não estava recompondo o valor da baixa de acordo com a tarifa bancária. |
| − | [[Arquivo:cmc7.JPG|center]]
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| − | : Essas informações serão exigidas em todas as entradas de cheque. Porém, para que esses campos sejam exibidos o '''parâmetro 313 - Infs Emitente Cheque''' deverá ser ativado (Utilitários > Parâmetros Condomínio ou Parâmetros Imóvel) preenchendo a coluna valor com 1, conforme o exemplo abaixo.
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| − | [[Arquivo:Base_Caixa_Parametro_313.JPG|center]]
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| − | : Depois de ativado o parâmetro os campos necessários para a geração do arquivo serão exigidos em todas as entradas de cheque.
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| − | [[Arquivo:Base_Caixa_Entrada_Cheque.JPG|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Além das implementações no lançamento, foram feitas melhorias no layout do Relatório de Apuração com a opção "Conferência da Digitação".
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| | [[:Categoria:Notas de Versões Base Caixa]] | | [[:Categoria:Notas de Versões Base Caixa]] |
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