Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 15h02min de 28 de março de 2014

• <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Condomínio sem a exigência do registro de licença em módulos.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.

• <TT97559> Implementado o Parâmetro 405 RetirarDesc.Compl.C (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para retirar o nome do serviço calculado da composição do complemento no lançamento dos serviços de "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS" (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos). Esse função do parâmetro somente é ativado se o campo valor estiver preenchido com 1.

Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com 0, o nome do serviço é exibido.

Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com o valor 1, o nome do serviço é retirado.

O relatório também será demonstrado de acordo com o valor preenchido no parâmetro.

O parâmetro 405 apenas interfere no cálculo dos serviços "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS".

foi criado com a seguinte observação: VALOR=1 -Retirar o complemento do Contas a Pagar calculado para Taxa de Administração, Material de Expediente e ISS, o complemento conterá apenas o período calculado.

O Parâmetro 405 também será ativado para os lançamentos feitos diretamente no contas a pagar. Veja o Parâmetro 185

• <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.

• <TT104286> Corrigido o Relatório/Analítico do "Comprovante Anual de Retenção de Impostos" (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), visto que, este relatório é baseado somente sobre o contas a pagar, o layout foi ajustado para a inclusão da coluna com o número do conta corrente. Também implementadas as correções feitas para o comprovante e DIRF.

• <TT104445> Corrigido o botão Cancelar Modificação de Registro no "Cadastro de Fornecedor" (Administração > Entidades > Fornecedor, pois mesmo quando habilitado não funcionava.

• <TT104756> Corrigida a função Voucher - Lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher) pois, ao preencher o campo "Nº do Documento", com valor já existente em outro voucher, aparecia a mensagem perguntando se desejava lançar o nº de documento. Ao selecionar "SIM" número será lançado no voucher.

• <TT104871> Corrigido o Relatóriona "Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório" (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.

• <TT105476> Corrigido o Relatório de Protocolo, no Relatório de Protocolo de Síndico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".

• <TT105726> Corrigidos os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o lançamento era feito em contas a pagar (parâmetro 185), o lançamento de contas a pagar não estava respeitando o parâmetro 100, o qual