|
|
| (273 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!-
| |
| | | | |
| − | * Acrescentado o campo "Ref. Parcela" na '''Importação de Valores para Contas a Receber Avulso''' ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Avulso / Botão Importar Arquivo).
| |
| | | | |
| − | : Também foi adicionada a opção "Limpar Unidades", essa opção permite que todas as unidades vinculadas ao lançamento avulso sejam excluídas antes da nova inclusão.
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Importar_Avulso.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | : Os procedimentos para a importação de valores são: 1) Clicar em importar Arquivo; 2) Identificar a coluna referente a cada campo; 3) Clicar em Inserir Dados.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | O critério para importação do campo "Ref. Parcela" é idêntico ao da importação do campo "Complemento", ou seja, se a informação não estiver vinculada à unidade será considerada a Ref. Parcela Principal do Avulso.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''O Incremento de Contas a Receber NÃO IRÁ INCREMENTAR os campos Ref. Parcela importados, somente será incrementado o campo Ref. Parcela principal.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementadas novas configurações de '''Margens para a Carta de Cobrança e Nada Consta''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança).
| |
| − |
| |
| − | : Para colocar margens na Carta de nada Consta, basta:
| |
| | | | |
| − | : No final do arquivo .ini, [[Arquivo:Ini Base Condomínio.JPG|Ini Base Condomínio.JPG]]digitar o texto:
| |
| | | | |
| − | :[CARTA_NADA_CONSTA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Exemplo:
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG|Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | : E para colocar margens na Carta de cobrança, basta:
| |
| − |
| |
| − | : No final do arquivo .ini, [[Arquivo:Ini Base Condomínio.JPG|Ini Base Condomínio.JPG]]digitar o texto:
| |
| − |
| |
| − | :[CARTA_COBRANCA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Exemplo:
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG|Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | As medidas são em milímetros (mm), podendo ser diferentes entre os arquivos.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementada a opção "Imprimir Todas as Unidades" no '''Relatório de Protocolo''' (Relatórios > Financeiro> Conta as Receber > Protocolo), essa opção quando selecionada permitirá imprimir todas as unidades independente do tipo de documento que estiver cadastrado na unidade.
| |
| − |
| |
| − | * Implementada uma crítica no '''Lançamento do Contas a Pagar''' (Financeiro> Contas a Pagar> Lançamento), avisando quando a Data Emissão N.F. for maior que a Data do Vencimento.
| |
| − |
| |
| − | * Implementada a opção "Unificar Grupos de Saldos" no '''Balancete REC/PAG''', essa opção, vinculada à opção "Agrupar Recibo", permite que todos os lançamentos sejam listados sem a distinção/quebra por grupos de saldo.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Balancete_RECPAG_Tela.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <center>''Modelo''</center>
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Balancete_RECPAG_Mod1.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | : Quando a descrição do Grupo de Saldo for genérica ('''Todos'''), para os lançamentos originados de contas a receber serão impressos com a descrição '''Cota''' ou a descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do '''Lançamento de Contas a Receber'''.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Quando a opção unificar grupos de saldo estiver selecionada a descrição "Todos" será impressa no local do grupo de saldo, conforme a imagem acima.
| |
| − |
| |
| − | Essa descrição poderá ser alterada, para tanto basta o usuário cadastrar a nova descrição em grupo de saldo (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo) utilizando o código '''999999''', essa nova descrição será impressa no balancete conforme a imagem abaixo.
| |
| − |
| |
| − | A descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do '''Lançamento de Contas a Receber''' também terá efeito nesse caso.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Grupo_Saldo_999999.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <center>''Modelo''</center>
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Balancete_RECPAG_Mod2.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''A descrição selecionada para a unificação através do grupo de saldo código "999999" também será utilizada para identificar os lançamentos originados do lançamento de contas a receber.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Acrescentadas as informações referentes a Fonte Pagadora e CPF/CNPJ no '''Relatório de Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <center>''Modelo Mensal''</center>
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Imforme_Mensal.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <center>''Modelo Anual''</center>
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Imforme_Anual.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''A partir dessa alteração é obrigatória a informação da fonte pagadora, pois, os movimentos sem essa informação NÃO SERÃO IMPRESSOS nos relatórios.'''
| |
| − |
| |
| − | '''Se a receita for lançada através da Baixa de Recibo o sistema identificará a fonte pagadora automaticamente pelo condômino ligado ao recibo, caso contrário o usuário deverá editar o respectivo lançamento e informar a fonte pagadora através do campo Fornecedor.'''
| |
| − |
| |
| − | '''Essa alteração não abrange os informes gerados através de arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Informe de Rendimentos) e a geração da DIRF.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Incremento do contas a pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Balancete Sintético''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico), pois quando selecionava a opção "Duas Colunas" os lançamentos de débito não estavam sendo listados.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Relatório de Síndico''' (Relatórios >Cadastrais >Condomínio > Condomínio > Opções Sintético / Opção Síndico), pois, não estava listando o telefone do síndico, além de imprimir sempre o primeiro síndico cadastrado independente do período do mandato.
| |
| − |
| |
| − | * Ajustado o '''Relatório de Movimento de Carteira''' (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, quando os valores eram muito altos estava suprimindo os centavos na impressão.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a tela de '''Baixa Manual de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o botão "Excluir erros da baixa CNAB" havia perdido a sua funcionalidade. Também foi ajustada a opção "Exibir erros da baixa CNAB" estava exibindo recibos cancelados/baixados de períodos antigos.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, alguns recibos baixados via banco não estavam sendo listados. Também foi corrigido o resumo e a listagem dos itens, pois, não estavam exibindo os valores pagos.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a '''Baixa de Caixa Off Line''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo Caixa OffLine), pois, ao tentar acessar estava apresentado a mensagem de erro "Não é possível marcar uma janela visível como modal".
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''A Baixa de Arquivo Caixa Off Line é licenciada a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
| |
| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a tela de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava exibindo os detalhes da baixa do recibo baixado.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, não estava considerando o campo chave na importação, obrigando o usuário a clicar em salvar configurações. Também foi feito um ajuste para gravar a opção de conciliação como fixo.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, em algumas situações utilizando contas de serviço o valor lançado ficava zerado.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
| |
| | | | |
| − | --> | + | <!-- |
