|
|
| (215 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!-
| |
| − | * Implementada a nova versão do layout da '''DIRF-2013'''. O novo layout foi implementado tanto para a geração do '''Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba Dirf), quanto para a geração do '''Comprovante Anual de Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos / Botão Dirf).
| |
| | | | |
| | | | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| | | | |
| − | Para mais informações sobre a '''DIRF-2013''' consulte o [http://receita.fazenda.gov.br Site da Receita Federal].
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementada a opção para imprimir a fonte pagadora no '''Relatório de Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos). Com essa implementação o nome da fonte pagadora será impresso somente se a opção estiver marcada
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:BaseCondominio_Informe_Rendimentos_FtePag.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''O campo fonte pagadora foi incluído nesse relatório na versão 1.8.0.494, porém condicionando a emissão do relatório ao preenchimento desse campo no lançamento de conta corrente, através dos campos unidade ou fornecedor.'''
| |
| − |
| |
| − | '''Com essa implementação, o preenchimento da fonte pagadora volta a ser opcional. Mesmo que o usuário utilize a opção imprimir fonte pagadora o movimento será impresso com a descrição Fonte Pagadora não Informada no relatório.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementado o controle de '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento). Essa implementação permite que o lançamento de contas a pagar seja feito pelo valor total e a baixa seja feita em grupos de saldo e contas diferentes.
| |
| − |
| |
| − | : Para que o desmembramento seja ativado serão necessários alguns procedimentos:
| |
| − |
| |
| − | :: '''1 - Parâmetro 297 - Desmembramento CP'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Parametro_297.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :: O Parâmetro 297 ativa a aba de desmembramento de contas a pagar, para que o desmembramento seja ativado o valor do parâmetro deverá ser preenchido com 1, conforme a imagem acima.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''No primeiro momento, o valor do Parâmetro 297 será 0, ou seja, o desmembramento estará desativado e, para ativá-lo, o valor do parâmetro deverá ser alterado para 1.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :: '''2 - Lançamento de Contas a Pagar'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_CP_Desmembramento1.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :: Através da aba desmembramento o lançamento de contas a pagar poderá ser desmembrado, permitindo que sejam selecionados grupos de saldo, contas, valores, complementos e tipos de parcela diferenciados.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_CP_Desmembramento2.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''O desmembramento não poderá ser feito utilizando a mesma conta do lançamento principal e total desmembrado deverá ser menor que o valor do lançamento principal.'''
| |
| − |
| |
| − | '''Os demais procedimentos decorrentes do lançamento de contas a pagar (retenção de impostos, relatórios, voucher's, emissão de cheque, etc) não sofreram alterações. Contudo, ao processar a baixa do respectivo contas a pagar os valores serão lançados separadamente, a diferença entre o total do desmembramento e o valor do contas a pagar principal será lançado utilizando os dados do lançamento principal, refletindo nos balancetes e relatórios de movimentação de conta corrente.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | O Incremento de Contas a Pagar também irá incrementar o desmembramento, considerando os tipos, parcelas e referências.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementada a opção "Realçar Lançamentos com retenção de Imposto" no '''Relatório de Contas a Pagar por Chave''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave). Quando selecionada as informações dos lançamentos que tiverem retenção de imposto serão impressas em negrito.
| |
| − |
| |
| − | * Implementada a opção "Resumo das Filiais" no '''Relatório de Extrato por Chave''' (Relatórios > Financeiro > Extratos > Por Chave).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Extrato_Chave_Resumo.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Extrato_Chave_Modelo.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Alterada a '''Geração de Remessa de Débito Automático''' para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), essa alteração permite utilizar o campo "Nome do Cedente" do Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente) como opção de nome da empresa (posições 20 a 43 do registro HEADER no arquivo).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Se o nome do cedente não estiver preenchido no cadastro da conta corrente, o sistema utilizará o campo "Nome da Empresa" do '''Cadastro de Empresa''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa).
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | | | |
| − | * Ajustada a geração do arquivo de conta as pagar eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) , pois, estava criticando a obrigatoriedade do preenchimento do código de barras para o pagamento de DARF e GPS, sem necessidade.
| |
| − |
| |
| − | * Ajustada a abertura das telas de Cancelamento de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo / Cancelamento de Baixa de Recibo Ch. Devolvido), pois, estava levando muito tempo para abrir as telas.
| |
| − |
| |
| − | : Os campos referentes ao número do recibo foram modificados, para não serem alimentados automaticamente, porém permitindo ainda a digitação.
| |
| − |
| |
| − | * Ajustada a '''Geração de Arquivo Bureaux de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, estava muito lento ao marcar simultaneamente as opções "Muda status do recibo para emitido", "Separar Arquivo Por Envio" e "Recibos Abertos Unidade".
| |
| − |
| |
| − | : Também foi feito um ajuste para gerar os recibos de unidades sem forma de envio em arquivo separado, quando marcar a opção "Separar Arquivo Por Envio".
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a '''Baixa de Arquivo Retorno de Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, está apresentando mensagem de recibos não encontrados quando existiam recibos para baixar no arquivo.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Balancete REC/PAG''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao marcar simultaneamente as opções "Imprimir Fonte Maior" e "Agrupar Recibo" estava colocando uma linha a mais entre os lançamentos no balancete. Além de não imprimir a descrição de uma determinada unidade ao agrupar por unidade.
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Relatório de Capa''' (Relatórios > Cadastrais > Capa), pois, não estava imprimindo o CEP das unidades. Além de não imprimir a imagem do arquivo RTF.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Com essa correção o padrão RTF foi abolido como modelo de imagem para a capa do relatório, para que seja aceito o respectivo arquivo RTF deverá ser alterado para o padrão BMP.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o controle de acesso ao '''Cancelamento de Voucher''' através do botão "Cancelamento" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Botão Cancelamento), pois, mesmo quando o usuário estava bloqueado através do controle de senha conseguia acessar o cancelamento através da tela do voucher.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
| |
| | | | |
| − | --> | + | <!-- |
