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| − | * Corrigido o cadastro de conta corrente pela tela de Entidade Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta.
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| − | * Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno para o Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao processar a baixa o sistema estava fazendo os lançamentos utilizando a conta corrente bancária de emissão do recibo, quando na realidade deveria utilizar a conta corrente por onde o débito automático foi realizado.
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| − | : Com essa correção passa a ser obrigatório que o usuário informe os dados da conta corrente bancária na tela de baixa, conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:BaseCondominio_Baixa_DbAutomatico.JPG|center]]
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