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| − | * Corrigido o '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta corrente bancária.
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| − | * Corrigida a '''Baixa de Arquivo Retorno para o Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao processar a baixa o sistema estava fazendo os lançamentos utilizando a conta corrente bancária de emissão do recibo, quando na realidade deveria utilizar a conta corrente por onde o débito automático foi realizado.
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| − | : Com essa correção passa a ser obrigatório que o usuário informe os dados da conta corrente bancária na tela de baixa, conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:BaseCondominio_Baixa_DbAutomatico.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas as Receber > Crítica de Recibo), pois, ao marcar a opção "Imprimir Resumo por Condomínio" quando o desconto pelo critério era do tipo "Valor" o valor do resumo estava calculando como percentual. Com esse ajuste, os valores do resumo não levarão em consideração o calculo de desconto.
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| − | * Corrigida a '''Baixa CNAB do Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando vinham registros de pagamento e retorno de remessa no mesmo arquivo o sistema não estava considerando o primeiro registro de pagamento como válido.
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