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| − | * Implementada a '''Geração de Arquivo Remessa''' para o '''Banco SICREDI''' (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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| − | '''Qualquer implementação, correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Alterado o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para permitir lançamentos com a mesma conta do lançamento principal.
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| − | '''O bloqueio do desmembramento continua valendo para lançamentos com mesmo grupo de saldo, conta e referência.'''
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| − | '''Para mais esclarecimentos sobre o desmembramento de contas a pagar, consulte as notas da [[Versão 1.8.0.495 de 01-02-2013 Base Condomínio|Versão 1.8.0.495 de 01/02/2013]].'''
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| − | * Habilitado o bloqueio de acesso pelo controle de senha para o botão "Criar Voucher" através do '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e botões "Cheque" e "Cancelar" através da tela de '''Lançamento de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).
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| − | * Corrigido o '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta corrente bancária.
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| − | * Corrigida a '''Baixa de Arquivo Retorno para o Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao processar a baixa o sistema estava fazendo os lançamentos utilizando a conta corrente bancária de emissão do recibo, quando na realidade deveria utilizar a conta corrente por onde o débito automático foi realizado.
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| − | : Com essa correção passa a ser obrigatório que o usuário informe os dados da conta corrente bancária na tela de baixa, conforme a imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:BaseCondominio_Baixa_DbAutomatico.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas as Receber > Crítica de Recibo), pois, ao marcar a opção "Imprimir Resumo por Condomínio" quando o desconto pelo critério era do tipo "Valor" o valor do resumo estava calculando como percentual. Com esse ajuste, os valores do resumo não levarão em consideração o calculo de desconto.
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| − | * Corrigida a '''Baixa CNAB do Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando vinham registros de pagamento e retorno de remessa no mesmo arquivo o sistema não estava considerando o primeiro registro de pagamento como válido.
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| − | * Corrigido o '''Lançamento de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, quando criava o voucher pela sequência Contas a Pagar > Criar Voucher > Cheque apresentava a mensagem de erro "Invalid class typecast".
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| − | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa''', pois, em alguns momentos estava apresentando uma mensagem de erro ao acessar a tela.
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| − | * Corrigido o '''Fechamento de Saldo''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, quando selecionava uma faixa muito grande de condomínios não estava processando o fechamento.
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| − | * Corrigido o '''Multi Extrato''' (Relatórios > Financeiro > Extrato > Multi Extrato), pois, quando o recibo era pago na ultima data do balancete, os valores correspondentes ao "Demonstrativo de Inadimplência" não estavam conferindo com a listagem de devedores.
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| − | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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