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| − | * Implementado o Layout SANTANDER para a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Coontas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
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| − | Para mais informações sobre o módulo de Contas a Pagar Eletrônico consulte a documentação em: [[Contas a Pagar Eletrônico - Visão Geral|Visão Geral]] e [[Contas a Pagar Eletrônico - Procedimentos|Procedimentos]].
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | * Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas).
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Movimento_Conta.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Movimento_Conta_Modelo.JPG|center]]
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| − | * Implementada a impressão de múltiplos condôminos no Relatório de Cadastro de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos).
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| − | * Alterada a emissão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para informar automaticamente os parâmetros de contas a pagar eletrônico ao fazer o lançamento em contas a pagar.
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| − | * Implementada uma geração de arquivo XLS baseado no Lançamento de Contas a Pagar com retenção de impostos (Financeiro > Contas a Pagar > Exportação Contas a Pagar XLS).
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_CPagar_XLS.JPG|center]]
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| − | O Layout do arquivo XLS poderá ser consultado em: [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/modeloCP.xls Layout XLS].
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| − | * Implementado o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/SISDEB_FEBRABAN_CNAB150_V5_JAN_2012.pdf Layout 150 Posições] para a geração do arquivo de Débito Automático para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa).
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| − | Para que o arquivo seja gerado no Layout 150 posições, o campo Layout Deb. Aut. do Cadastro da Conta Corrente deverá ter essa informação, conforme o exemplo da imagem abaixo.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_DbAuto_Itau.JPG|center]]
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| − | * Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Incremento_CReceber.JPG|center]]
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| − | * Alterado o Relatório de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno) para inserir na listagem as mensagens de erro do arquivo retorno, personalizadas pelo Banco.
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| − | * Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Layout_Boleto_BB_V1.0.pdf Layout UNICRED].
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.
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| − | * Inserido o campo CPF do Condômino ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Recibo_CPF.JPG|center]]
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| − | : Feita uma correção na impressão da Ficha do Sacado, pois, não estava imprimindo a linha de divisão entre o Nome do Cedente e os demais campos em alguns modelos de impressora .
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| − | * Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.
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| − | * Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.
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| − | : Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.
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| − | * Corrigida a geração do Arquivo de Débito Automático para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, estava utilizando o campo errado para informar a sequência de geração do arquivo.
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| − | * Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.
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| − | * Corrigida a geração para o Banco HSBC, pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.
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| − | : Também foi ajustada a geração para o Banco Bradesco, pois, ao gerar pagamentos de GPS referentes a retenção de INSS/PJ estava utilizando o CNPJ do condomínio, quando deveria utilizar o CNPJ do fornecedor.
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | * Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, dependendo do Cadastro das Contas (Financeiro > Tabelas > Conta) que entrariam no cálculo o lançamento estava sendo feito em duplicidade.
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| − | * Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro CODIGO CUMINICACAO conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_SANTANDER.JPG|center]]
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| − | '''Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava fazendo a retenção de impostos na inclusão, obrigando a editar e salvar o registro novamente para que a retenção fosse feita.
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| − | * Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, não a opção "Imprimir Fração Unidade" não estava funcionando.
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| − | * Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo a descrição Envio no campo de assinatura, quando o campo Jurídico estava marcado no Cadastro da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade)
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| − | Quando a unidade estiver marcada como Jurídico será impressa a descrição Departamento Jurídico no relatório, para que isso não ocorra basta selecionar a opção "Não Imprimir a frase Jurídico" na tela do relatório.
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