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| − | * Implementado o campo '''Cedente Alternativo''' no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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| − | O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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| − | * Implementada a opção para '''Unificar os Grupos de Saldo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Analítico/Sintético), para habilitar essa opção é preciso marcar a opção de balancete duas colunas.
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| − | [[Arquivo:Relatorios_Financeiro_Balancetes_AnalíticoSintético_Unificar grupo de saldos .JPG|center]]
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| − | * Ajustada a opção de '''Agrupar Recibos''' (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RecPag ), para que quando seja selecionado o relatorio seja gerado em ordem de unidades/complemento.
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| − | * Feitos ajustes na '''Geração do Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o CNAB 400 - SICOB.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Devedores''' (Relatórios > Financeiro Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o vencimento cai no final de semana e o pagamento é feito no primeiro dia útil (segunda feira), estava sendo cobrado multa e juros.
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| − | * Corrigido o '''Lançamento da Apuração''' (Financeiro > Contas a receber > Lançamento > Apuração), pois, ao incrementada a apuração antes do contas a receber, logo a sequencia do contas a receber na apuração estava "nula".
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| − | * Corrigido o '''Calculo Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, quando o sistema estava somando valores do lançamento para pagamento que são retenções gerava diferença na tarifa cobrada de cheque superior.
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| − | * Corrigido o '''Bureaux Composto''' (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao gerar o arquivo bureaux composto estourava limite de memoria.
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| − | * Corrigido o '''Cadastro de Banco''' (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, não estava permitindo cadastrar mais de uma conta bancária para debito automático na mesma agência.
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| − | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa do Banco Santander''' ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois, o tipo de serviço e segmento 'O' estavam desalinhados.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), pois, ao selecionar a opção de 'Agrupar por unidade",não estava aparecendo o balancete.
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| − | * Corrigido o '''Código da Filial no Incremento''' (Financeiro > Contas a Receber > Incremento), pois, quando o código tinha mais de 7 números não estava filtrando.
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| − | * Corrigido o '''Recibo''' (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, quando emitia o recibo com o balancete, sem marcar a opção de devedores do condomínio, estavá exibindo no total da inadimplência o valor zerado.
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| − | * Feitos ajustes na '''Geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout V. 5.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a '''Baixa de Recibos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois, quando o recibo era baixado no caixa não estava aparecendo a informação "Caixa" no local de pagamento.
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| − | * Corrigida a '''Emissão de Etiquetas''' ( Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico), pois, quando algumas etiquetas não estava saindo com data de pagamento.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, ao selecionar a opção de Sintético, não estava aparecendo o total de unidades e condomínios.
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| − | * Corrigido o '''Assistente de Geração de Arquivo''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava imprimindo pulando folha por gerente e filial.
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| − | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa do Banco Itau''' ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois estava gerando com o sequencial errado.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o endereço nos '''Recibos de Conta Própria''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, segundo a Lei Federal nº 12.039, que já está em vigor, exige a inclusão do endereço, da razão social e do CNPJ/CPF do beneficiário ou sacador Avalista em todos os boletos de cobrança, no recibo do pagador, com o intuito de identificar o prestador do serviço/produto (emitente da nota) e facilitar o contato do pagador com o emissor, quando necessário.
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| − | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa do Banco Bradesco''' ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa), pois estava com o seguimento na posição errada.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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