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| − | *<TT100165> Implementada a função '''Excluir Condomínio''' no módulo '''Base Utilitários''' (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),
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| − | [[Arquivo:Exluircondominio.JPG|center]]
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| − | * É obrigatório o preenchimento do campo '''Condomínio''', o não preenchimento será criticado ao processar função.
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| − | * Estarão disponíveis as opções '''Data Inicial''' e '''Data Final''', para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções '''Recibos''', '''Contas a Pagar''' ou '''Conta Corrente'''.
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| − | * Ao selecionar o check box '''Condomínio''', a função irá excluir todas as informações correspondentes ao mesmo, incluindo '''Recibos''', '''Contas a Pagar''' ou '''Conta Corrente''' de qualquer período.
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| − | '''Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível.'''
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| − | * Implementada a opção '''Somente Contas da Empresa''' na tela de '''Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.
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| − | [[Arquivo:somentecontasdaempresa.JPG|center]]
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| − | *<TT96311> Implementada a opção '''Agrupar Despesa de Cobrança''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos). Selecionando a opção Agrupar, sistema cria apenas um lançamento no Conta Corrente. Tal opção se tornou necessária pois, o sistema passou a tratar os lançamentos de despesa de cobrança de acordo com o banco onde o boleto foi quitado. Isto estava fazendo com que fosse gerado um lançamento para cada banco.
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| − | [[Arquivo:Agrupar - Despesa de Cobrança.JPG|center]]
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| − | * Para Cálculo da Despesa de Cobrança, sistema verificará valor da tarifa na seguinte sequência:
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| − | - Contrato de Administração do Condomínio.
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| − | - Cadastro de Tarifa Bancária no Banco, quando o Código Simplificado na tela de Cálculos Diversos for selecionado.
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| − | - Parâmetro 153.
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| − | * Implementada crítica na alteração de '''Conta Corrente Bancária''' (Financeiro > Tabelas > Banco). Na tentativa de alterar qualquer conta corrente bancária, foi criado mensagem de advertência caso a conta esteja sendo utilizada em cobrança (recibo) ou contas a pagar eletrônico (voucher).
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| − | *<TT101347> Implementada a opção '''Unificar Grupos de Saldos''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag). Selecionando a nova opção, sistema permitira unificar os grupos de saldo do Balancete RecPag quando impresso pelo Bureaux. Tal função já havia sido criado em Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag, para impressão local.
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| − | [[Arquivo:bureaxbalanceterecpag.JPG|center]]
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| − | *<TT101778> Corrigido o '''Cadastro de Profissional Externo''' (Administração > Entidade > Profissional Externo), pois, quando a entidade também era marcada como fornecedor a aba dados complementares não aparecia disponível.
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| − | *<TT88052> Corrigido no Contas a Receber o '''Rateio''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, o sistema não estava acatando o arredondamento de centavos.
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| − | *<TT93128> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.
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| − | *<TT99377> Corrigido o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema não estava aplicando juros na data correta, apenas na baixa de recibo. Este erro acontecia quando o Parâmetro 194 era igual a 1.
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| − | *<TT101249> Corrigido o '''Relatório de Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.
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| − | *<TT100879> Corrigida a '''Geração do Arquivo Remessa''' (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.
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| − | *<TT100816> Corrigida a '''Geração do Arquivo Remessa''' (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava gerando o arquivo quando o banco selecionado era o Banco do Brasil.
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| − | *<TT101575> Corrigida a '''Geração do Arquivo Bureaux''' (Relatório > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, não estava gerando o arquivo quando marcada a opção Analítico.
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| − | *<TT102202> Corrigido o '''cálculo de ISS''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois quando o parâmetro 185 era acionado, ao calcular o ISS nos Cálculos Diversos, estava sendo lançado no contas a pagar em duplicidade e com o valor incorreto.
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