Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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* Implementada a opção '''Ordenar Por Unidade''', na Geração de Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro> Bureaux > Balancete Sintético). | * Implementada a opção '''Ordenar Por Unidade''', na Geração de Balancete Sintético / Analítico (Relatórios > Financeiro> Bureaux > Balancete Sintético). | ||
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| − | * | + | * Corrigido o '''Calculo da Taxa de Administração''' (Financeiro > Funçoes diversas > calculos diversos), pois, ao reajustar o valor da Taxa de Administração no contrato, o sistema estava lançando a taxa com o valor anterior ao reajuste. |
| − | *Corrigida tela de ''' | + | * Corrigida tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Baixa Direta), pois, quando era feito um lançamento e logo apos ao tentar fazer a Baixa Direto, aparecia a mensagem pedindo para preencher a forma de pagamento, mesmo estando preenchida, funcionando somente quando sai da tela de lançamentos e entrava novamente. |
| − | * Corrigida a tela '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro> Contas a pagar> Eletrônico> Gerar Arquivo), pois, ao gerar o arquivo | + | * Corrigida a tela '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ao gerar o arquivo aplicando o filtro pela "Data de Conciliação", não estava numerando corretamente os lançamentos dentro do arquivo. |
| − | * Corrigido o | + | * Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar Eletrônico''', pois, ao selecionar a opção "Quebrar por Filial/Gerente" selecionada o valor total não esta saindo por gerente. |
| − | * Corrigida tela de '''Lançamento do Contas a Receber'''(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos | + | * Corrigida tela de '''Lançamento do Contas a Receber'''(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos dos lançamentos avulsos, quando o contas a receber já estava processado. |
| − | * Corrigido o | + | * Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar Por Favorecido''' (Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro. |
* Corrigida a tela de '''Cancelamento de voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento. | * Corrigida a tela de '''Cancelamento de voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento. | ||
| − | * Corrigida | + | * Corrigida o Lançamento de '''DARDF/DARM/GPSS'''(Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF. |
* Corrigido o '''Fechamento de Saldos''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de '''string truncation'''. | * Corrigido o '''Fechamento de Saldos''' (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de '''string truncation'''. | ||
