Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 16h27min de 23 de julho de 2012

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• Implementado o botão "Consultar Log de Auditoria".

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Esse botão ficará disponível em todas as interfaces controladas pela auditoria de senha e poderá ser acessado direto pela respectiva tela sem a necessidade de entrar pelo controle de senhas, facilitando a consulta da auditoria por tela.

Tomando como exemplo a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), ao clicar no botão de consulta de LOG de auditoria será exibida conforme a imagem abaixo.

Os campos de seleção De e Até para o período de data, Objeto para o componentes, Usuário para usuários e Pesquisa Livre para consultas mais detalhadas são opcionais e permitem "Afinar" a consulta.

Ao preencher os campos conforme a necessidade da consulta e clicar no botão Filtrar, o resultado será exibido conforme a imagem abaixo.

A tela de consulta poderá ser redimencionada para melhor visualização do resultado da pesquisa, bastando posicionar o ponteiro do mouse nos limites da tela até que apareça a indicação de redimencionamento.

Tipos de LOG

Basicamente, existem quatro tipos de LOG's na consulta:

1. Registro Inserido - LOG de inclusão de registro.

2. Registro removido - LOG de exclusão de registro.

3. Registro modificado ou Registro Original - LOG de alteração de registro.

4. LOGs Diversos - LOGs referentes a operações diversas (Ex. Cancelamento de Recibos).

Pesquisa Livre

Através da Pesquisa Livre, poderão ser feitas consultas mais refinadas através da combinação de resultados.

Contudo, deverão ser obedecidas algumas regras:

1. Para pesquisa simples basta digitar a sentença no campo Pesquisa Livre, um exemplo prático utilizando o resultado da primeira pesquisa acima, seria a consulta de exclusão de registro.

Para isso basta colocar o objeto da consulta dentro da caixa de pesquisa livre (nesse caso Registro removido) e clicar novamente no botão Filtrar, conforme o exemplo abaixo.

2. Para pesquisa composta as sentenças deverão estar entre # (popular jogo da velha), continuando a utilizar o resultado da primeira pesquisa como exemplo, seria a consulta de alteração de um registro que teve como origem o condomínio de código 1,

Para isso, bastaria colocar as sentenças #Registro original# #CODIGO_DO_CONDOMINIO=1# e clicar novamente no botão Filtrar, conforme exemplo abaixo.

O campo de Pesquisa Livre NÂO É CASE SENSITIVE, portanto não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. A pesquisa por sentença (separada por #) será satisfatória somente se TODAS AS SENTENÇAS FOREM VERDADEIRAS.

Para se prevenir de possíveis falhas de digitação no campo pesquisa livre, aconselhamos que se faça uma pesquisa geral e que o refinamento copiando os campos necessários do resultado (Ctrl+C) e colando no campo de pesquisa (CTRL+V).

Para as telas de processamento os LOGs são personalizados, como no exemplo abaixo para o cancelamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Voucher).

No exemplo acima a consulta exibe somente o voucher cancelado, os detalhes do voucher não ficarão gravados na auditoria e deverão ser consultados no próprio voucher. Esse tipo de comportamento será comum para todas as telas de processamento. Essa funcionalidade estará disponível somente para usuários com "status de administrador". Para que a auditoria esteja ativa, a interface deverá estar habilitada no controle de senhas.

Para mais esclarecimentos acesse o Controle de Usuários.

• Implementada na tela de Importação (Financeiro > Contas a Pagar> Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.

Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.

• Implementada a opção de Quebrar Página por Recibo (Relatórios>Outros> Recibo de entrada por faixa).

Essa opção permite imprimir um recibo por folha.

• Corrigido o recibo com balancete (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao selecionar "Tela" com a opção "Resumo Inadimplência", desmarcada estava aparecendo a mensagem "Resumo da Inadimplência Total 0,00".

• Corrigido o Relatório de Baixa de Retorno (Financeiro > Contas a receber > Debito Automático > Baixa Retorno > Relatório) pois, estava exibindo a data de pagamento do recibo de trás para frente.

• Corrigida a tela de Prestação de Contas (Relatórios > Outros > Prestação de contas), pois, ao preencher a referencia final, maior que a inicial estava aparecendo mensagem de erro, dizendo que a ref final tem que ser maior que inicial.

• Corrigido o Relatório de Condômino,( Relatórios > Cadastrais > Condômino ),pois, quando imprimia o nome do condômino não saia na impressão.

• Corrigida a tela Baixa de retorno (Financeiro > Contas a receber > Debito Automático > Baixa de retorno), pois não estava aparecendo na listagem de banco o Banco Santander.

• Ajustada a estrutura do arquivo de Débito Automático para o Banco Bradesco, de acordo com o banco a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO Versão 50 de 06/085/2008 que obriga a informação do CPF/CNPJ do correntista no arquivo.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois quando o valor do item era muito alto (ex. 454.090,87) estava arredondando centavos na impressão do respectivo item no recibo, apesar do total estar correto.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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