Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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* Corrigido o '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta corrente bancária. | * Corrigido o '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta corrente bancária. | ||
Edição das 14h49min de 25 de março de 2013
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- Alterado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para permitir lançamentos com a mesma conta do lançamento principal.
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O bloqueio do desmembramento continua valendo para lançamentos com mesmo grupo de saldo, conta e referência. Para mais esclarecimentos sobre o desmembramento de contas a pagar, consulte as notas da Versão 1.8.0.495 de 01/02/2013.
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- Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta corrente bancária.
- Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno para o Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao processar a baixa o sistema estava fazendo os lançamentos utilizando a conta corrente bancária de emissão do recibo, quando na realidade deveria utilizar a conta corrente por onde o débito automático foi realizado.
- Com essa correção passa a ser obrigatório que o usuário informe os dados da conta corrente bancária na tela de baixa, conforme a imagem abaixo.
- Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas as Receber > Crítica de Recibo), pois, ao marcar a opção "Imprimir Resumo por Condomínio" quando o desconto pelo critério era do tipo "Valor" o valor do resumo estava calculando como percentual. Com esse ajuste, os valores do resumo não levarão em consideração o calculo de desconto.
- Corrigida a Baixa CNAB do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando vinham registros de pagamento e retorno de remessa no mesmo arquivo o sistema não estava considerando o primeiro registro de pagamento como válido.
- Corrigido o Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, quando criava o voucher pela sequência Contas a Pagar > Criar Voucher > Cheque apresentava a mensagem de erro "Invalid class typecast".
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa, pois, em alguns momentos estava apresentando uma mensagem de erro ao acessar a tela.
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