Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 10h33min de 19 de junho de 2013

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• Implementado o Layout SANTANDER para a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Coontas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).

Para mais informações sobre o módulo de Contas a Pagar Eletrônico consulte a documentação em: Visão Geral e Procedimentos.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas).

• Implementada a impressão de múltiplos condôminos no Relatório de Cadastro de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condôminos).

• Alterada a emissão de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para informar automaticamente os parâmetros de contas a pagar eletrônico ao fazer o lançamento em contas a pagar.

• Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).

• Alterado o Relatório de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno) para inserir na listagem as mensagens de erro do arquivo retorno, personalizadas pelo Banco.

• Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao Layout UNICRED.

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

• Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.

• Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.

• Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.

Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.

• Corrigida a geração do Arquivo de Débito Automático para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, estava utilizando o campo errado para informar a sequência de geração do arquivo.

• Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.

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